一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市通州区委、北京市通州区政府（通发﹝2001﹞51号）文件，“关于机构设置的通知”，设立：北京市通州区体育局。体育局下设3个事业单位：北京市通州区体育运动学校；北京市通州区体育场馆管理中心；北京市通州区社会体育管理中心。
1、贯彻执行国家、本市关于体育工作方面方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订本区体育事业发展规划，并组织实施。
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2、协调本区区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，参与体育公共服务和体育体制改革。 3、统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划监督实施国家、本市体育锻炼标准，参与国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设。 4、统筹规划本区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。协调运动员社会保障工作。 5、统筹规划本区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。 6、统筹本区体育设施布局规划，负责本行政区域内体育设施的监督管理以及辖区内新改扩建居住区体育设施配套建设的规划、审批、验收及监管。 7、会同有关部门拟订本区体育产业发展规划，培育、引导和扶持体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。 8、主办、承办本区重大体育赛事活动。 9、负责本区体育社会团体的资格审查和业务管理工作。 10、负责权限内的全区体育行政执法和体育行政审批工作。 11、组织拟订本区体育工作有关安全方面的规章制度，承担体育行业有关的安全宣传教育工作。依法对本区体育行业的安全工作承担管理责任，对以区体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。 12、在区人才工作领导小组的领导下，负责全区群众体育和竞技人才开发培养工作。 13、承办区政府交办的其他事项。 |
（二）人员构成情况
北京市通州区体育局部门行政编制14人，实际13 人；事业编制74 人，实际67人；聘用人员（包括其他聘用人员--临时工等）7人。
离退休人员72人，其中：离休3 人，退休 69 人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、继续加强全民健身设施建设，不断满足人民群众日益增长的健身需求
合理布局全民健身设施，规划建设一定数量的足球场、篮球场、门球场等其他群众喜闻乐见的小型运动场，配置相应的服务辅助设施，满足不同人群就近开展健身运动的需求，为市民健身提供方便，不断完善体育基础设施。一是全力推进城市副中心体育基础设施建设，加快区级以上大型体育设施建设。重点推进通州体育场升级改造建设工程，按计划完成年度目标任务，同步办理正常建设项目手续，确保10月底开工建设。二是建设多功能球场40片，包括：篮球场25片，足球场5片，门球场10片。三是为全区55个室内健身室配建室内健身器材。四是更新全民健身工程100套。五是配建冰雪健身器材20套。六是配建轨道棋50套、全功能智慧健身驿站10个、乐健休闲亭10个。
2、广泛开展多样性的群体活动和民俗、民族及具有区域特色的传统体育项目，不断完善全民健身公共服务体系
完善全民健身组织网络，按照“健康中国”的要求，努力打造“健康通州”。一是为全区群众搭建健身平台，打造我区品牌活动。举办2018北京通州半程马拉松赛，开展“2018通州运河绿道骑游周”活动，扩大全民健身活动的规模和影响力。二是开展全民健身系列活动。举办乒乓球、羽毛球、篮球、健身气功4项区级赛事。组队参加市级比赛和培训，提高我区健身人口。三是充分发挥各单项协会的作用，发挥基层体育社团力量，组织开展19家协会36次体育健身活动。四是不断发展壮大体育社会组织，推进体育社团实体化进程。计划成立风筝、武术、棋牌等一级一类社团。开展联动及交流活动。加大购买服务的力度，不断加大健身活动的覆盖人群，打造具有影响力的品牌活动。五是推进冰雪运动发展，利用电视、互联网等媒体加大宣传。开展冰雪活动，组织1250人参加冰雪体验活动。六是开展特色乡镇、特色村和示范街道创建工作。七是推进全区各级体质测定点的体质测试，完成测试12000人。贯彻国家体育锻炼标准，完成测试6000人。八是培训200名社会体育指导员，举办10场科学大讲堂。九是加强健身团队管理，制定扶持办法。
3、努力发展青少年体育，提升竞技体育水平
一是加快体教融合改革，实现青少年业余训练新格局，缓解后备人才不足困境，促进青少年竞技水平提升。二是对现有布局项目做出调整，确保基础大项，大力开展优势项目，扶持具有发展潜力项目，为新周期我区青少年业训打好基础。三是积极做好布局项目青少年业训工作，完善青少年业训管理，迎接市体育局业训考核工作。四是参加2018年第十五届市运会，力争在北京市第十五届市运会中取得优异成绩。五是推动“三大球”体育运动发展。以构建后备人才培养体系为重点，积极发展青少年“三大球”运动。组织传统校参加各类比赛。与教委共同举办2018年通州区中小学生“三大球”比赛。六是抓好冰雪项目布局和训练工作，做好冰雪队伍注册工作，从后备人才培养基础层抓起，提高水平。积极组队参加北京市第一届冬季运动会，力争取得好成绩。
4、促进体育产业健康发展
一是加强安全生产执法检查工作，保障各经营单位安全运营。二是强化安全宣传及培训工作。对全区游泳场馆救生员开展培训演练。完成各体育运动项目经营单位安全生产制度展板更换及急救箱采购工作。三是完成市体育产业引导、扶持资金项目申报工作。加大对北京市通州区体育产业协会的支持，促进全区体育产业健康发展。四是体彩工作安全有序，再创新绩。
二、收入预算说明
2018年收入预算3351.84万元，比2017年3324.45万元增加27.39万元，增加0.82 %。其中：财政拨款3351.84万元，比2017年3324.45万元增加27.39万元；
三、支出预算说明
（一）基本支出预算 1755.83万元，占总支出预算52.8 %，比2017年1894.48万元减少138.65万元，减少7.31 %。（变动原因为2018退休人员退休金已转入社保发放）
（二）项目支出预算1596万元，比2017年1429.97万元减少166.03万元，增加11.6 %，增加原因是2018年增加政府性基金项目支出预算。部门预算项目主要为体育竞赛经费294.48万元、体育训练经费443.94万元、群众体育经费494.48万元、体育场馆10万元、其他体育支出7.1万元、其他城市基础设施配套安排的支出346万元。
（三）上缴上级支出：无
（四）事业单位经营支出：无
（五）对附属单位补助支出：无
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市通州区体育局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括体育局本级及3个下属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算2.35万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少5.8万元。其中：
1、因公出国（境）费用：无。
2、公务接待费。2018年预算:0.5万元，比2017年预算数5.57万元减少5.07万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费无；公务用车运行维护费2018年预算数1.85万元，比2017年预算数2.58万元减少0.73万元。
机关运行经费情况说明
2018年北京市通州区体育局部门本级1家行政单位以及北京市通州区体育运动学校等3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算190.07万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目22个，占全部预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1596万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算
附件：