北京通州宋庄文化创意产业集聚区建设管理委员会
2018年预算情况说明
第一部分2018年度预算部门情况说明
第二部分 2018年度部门收入预算说明
第三部分 2018年度部门支出预算说明
第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第五部分 2018年度部门预算附表
一、2018年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
北京通州宋庄文化创意产业集聚区建设管理委员会（以下简称“通州文化集聚区管委”）成立于2012年12月18日，是经北京市通州区机构编制委员会[通编（2012）44号]批准设立。内设4个科室，分别是办公室、规划建设科、投资促进科和综合管理科。下属1个事业单位——北京通州宋庄文化创意产业集聚区服务中心，机构规格为正科级。
主要职责如下：
（1）贯彻落实国家法律、法规，执行区委、区政府的有关决定和部署，制定和实施文化创意产业集聚区有关管理规定。
（2）根据首都城市副中心建设总体规划，组织制定文化创意产业集聚区总体规划、控制性详细规划、相关专项规划和产业发展规划，经批准后负责组织实施。
（3）组织推进文化创意产业集聚区建设工作，负责对园区开发建设项目实施监督与管理。
（4）根据文化创意产业集聚区功能定位，负责园区项目推介和招商等投资促进工作，同时为落地企业提供全过程服务。
（5）负责管理文化创意产业集聚区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用；负责监督管理园区国有资产工作。
（6）负责文化创意产业集聚区各项公共服务和社会管理工作。
（7）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京通州宋庄文化创意产业集聚区建设管理委员会部门行政编制 10人，实际 9 人；事业编制12人，实际10人。
离退休人员 1人，其中：事业编制退休 1人。
二、2018年度部门收入预算说明
2018年收入预算390.99万元，比2017年191.41万元增加199.58万元，增长104%。其中：财政拨款390.99万元，比2017年191.41万元增加199.58万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、2018年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算390.99万元，占总支出预算100%，比2017年191.41万元增加199.58万元，增长104 %。主要变化原因是2018年度编制内人员数量增加。
（二）项目支出预算0万元。
（三）上缴上级支出无。
（四）事业单位经营支出无。
（五）对附属单位补助支出无。
四、2018年度其他重要事项的情况说明
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
通州文化集聚区管委会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算1.45万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少2.58万元。其中：
1、因公出国（境）费用无。
2、公务接待费。2018年预算数1.45万元，比2017年预算数145万元增加0万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数0万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数0万元增加0万元，主要原因：一直无此预算；公务用车运行维护费2018年预算数0万元，比2017预算数2.58万元减少2.58万元。
机关运行经费情况说明
2018年通州文化集聚区管委会1家行政单位以及集聚区服务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算390.99万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目0个，占全部预算项目0个的100%。填报绩效目标的项目支出预算0万元。
国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
国有资产占用情况
截至2017年12月31日，我单位固定资产金额199,047.00元，其中包括汽车1辆，价值84,677.00元，其他固定资产114,370.00元。
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算。
五、2018年度部门预算附表
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表