目录
第一部分 2018年度预算部门情况说明
第二部分 2018年度部门收入预算说明
第三部分 2018年度部门支出预算说明
第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第五部分 2018年度部门预算附表
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表
通州区司法局2018年预算情况说明
一、2018年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
1、主要职责
（1）、贯彻落实国家关于司法行政方面的法律、法规、规章和政策，制定本区司法行政工作发展规划，并组织实施。
（2）、贯彻落实“七五”普法规划，组织、指导、协调、监督全区各普法单位开展法治宣传教育工作。
（3）、指导、监督全区律师工作、公证工作，监督管理法律援助工作，研究律师、公证工作的改革和发展，并提出实施方案。
（4）、指导、监督全区人民调解、基层司法所、基层法律服务及司法助理员工作。
（5）、组织、指导对刑满释放和解除社区矫正人员的安置帮教工作。
（6）、依法对管制、缓刑、假释、暂予监外执行的四种社区服刑人员开展社区矫正工作。
（7）、负责本区司法行政队伍建设、思想政治工作 。
（8）、承办区政府交办的其他事项。
2、内设机构
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立通州区司法局。内设九个科室，分别为办公室、法制宣传科、基层工作科、社区矫正和帮教安置科、法律援助工作科（公证律师管理科）、法制科、政工科、法援中心、中途之家。
（二）人员构成情况
通州区司法局政法专项编制101人，实际98人；事业编制27人，实际26人。其中：法律援助中心编制5人，实际5人；通州区阳光中途之家编制8人，实际8人，工勤编制14人，实际13人。聘用社区矫正社工29人。
离退休人员62人，其中：离休5人，退休57人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2018年主要抓好区公共法律服务体系建设。紧紧围绕区委、区政府中心工作，提高优质高效的法律服务。大力推进“法律服务村居行”工作，进一步完善保障机制、工作机制、监督机制，确保基层群众能享受到优质、高效、便捷的法律服务。
二、2018年度部门收入预算说明
2018年收入预算3046.99万元，比2017年收入预算2727.6万元增加319.39万元，增加11.71%。其中：财政拨款收入预算3046.99万元，比2017年财政拨款收入预算2727.6万元增加319.39万元，增加11.71%。
三、2018年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算2459.99万元，占总支出预算80.74 %，比2017年基本支出预算支出2140.32万元增加319.67万元，增加14.94 %。
（二）项目支出预算587万元，比2017年项目支出预算587.28万元减少0.28万元，减少为人民调解经费。部门预算项目主要为基层司法业务经费、普法宣传经费、法律援助经费、社区矫正经费。
（三）上缴上级支出：“无”。
（四）事业单位经营支出：“无”。
（五）对附属单位补助支出：“无”。
四、2018年度其他重要事项的情况说明
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
通州区司法局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算50.35万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算数60.91万元减少10.56万元。其中：
1、因公出国（境）费用：“无”。
2、公务接待费。2018年预算数17.05万元，与2017年预算数17.05万元持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数33.3万元，其中，公务用车购置费“无”；公务用车运行维护费2018年预算数33.3万元，比2017预算数43.86万元减少10.56万元，主要原因：依据通财资产〔2016〕628号文件要求核减我单位公务用车数量12辆。
机关运行经费情况说明
2018年通州区司法局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算440.23万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算587万元，占全部项目支出预算的100%。详见附件项目支出绩效目标表。
国有资产占用情况说明
本部门2018年国有资产占用共计1715.06万元。包括土地房屋及构筑物2594平方米，包括办公用房等，价值469.85万元；专用设备28件，包括大厅接待用叫号系统等，价值45.64万元；通用设备包括电脑、汽车、打印机等共计1183件，价值1037.16万元；家具类包括办公桌椅等共计604件，价值162.41万元。
国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年政府采购预算财政拨款安排的预算487.5万元。
五、2018年度部门预算附表
附表详见附件。
2018年度部门预算公开报表附件：
2018预算绩效目标申报表附件：