目录
第一部分2018度预算部门情况说明
第二部分 2018年度部门收入预算说明
第三部分 2018年度部门支出预算说明
第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第五部分 2018年度部门预算附表
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
北京市通州区水务局是主管本区水行政管理工作的区政府职能部门，1962年成立，负责统一管理本区水资源；负责水文管理工作；负责本区供水、排水行业的监督管理；负责本区节约用水工作；负责本区河道、堤防的管理与保护工作；负责本区水务设施管理；负责本区应急水源地的管理；负责本区水土保持工作；承担通州区人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作，负责本区水政监察和行政执法工作；依法负责水务方面的行政许可工作；承担本区水务突发事件的应急管理工作；参与本区水务科研、新技术开发应用以及水务信息化建设工作；参与水务资金的使用管理；参与水价管理和改革的有关工作。
水务局下设办公室、工程科、水政监察科、水资源管理课、供排水科、安全科、政工科、计财科、综合计划科、水志办、档案室、监察审计科、工会等13个职能科室。
水务局下设8个全额拨款事业单位，3个河道管理所，2个灌区管理所，3个橡胶坝管理所，1个郊野公园管理所，18个乡镇水务所，1个水利技术服务中心。
（二）人员构成情况
水务局行政编制 27人，工勤岗5人，年末实际27人；借调人员82人，聘用临时工11人，安全员10人
离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人
（三）本预算年度的主要工作任务
2018年重点抓好以下五个方面工作：
（一）聚焦水环境治理PPP项目，确保各项工程建设任务全面铺开
2018年，我区计划重点建设水务工程23项（新建20项，续建3项），重点推进前期项目7项。坚持以PPP项目为重点，其他项目统筹推进，全面开展包括三大水网（城北水网、两河水网、城南水网）、四条河道（萧太后河、通惠河、港沟河、玉带河（推进前期））、三个蓄滞洪区（凉水河蓄滞洪区（推进前期）、凤港减河蓄滞洪区（推进前期）、环渤海总部基地蓄滞洪区）、农村治污、再生水厂、管线建设等一批重点项目，扎实推进手续办理和工程建设，确保各项水环境建设目标如期实现。
同时，积极配合北京市水务局开展北运河、温榆河综合治理等市级重点水务工程建设，做好服务和保障工作。
（二）持之以恒开展截污治污工作，加快推进城乡水环境改善速度
研究制定建成区“三全”方案，按照不同水厂收水范围，划分不同流域，通过加快污水处理厂升级改造和再生水厂建设、污水管线建设、雨污合流管线改造、黑臭水体治理等任务，实现污水收集处理设施全覆盖，污水全收集、全处理。对已治理完成的黑臭水体，开展评估销号工作；对未治理的黑臭水体，落实实施方案，加快工程建设。加强监管，保证全区污水处理厂站正常运行，确保水环境在线监测平台有效传送数据，稳定运转。
重点推进包括减河北再生水厂一期、河东再生水厂二期、副中心雨水管网项目前期工作；重点建设包括碧水污水处理厂污泥干化、乡镇再生水厂配套管网二期和张家湾再生水厂管线等工程在内的一批工程早日开工，早日实现效益。
（三）下大力气夯实基础工作，深入推进各项水务工作精细化管理
一是加强水资源管理。积极与区发改委、区国土局、区规划分局及相关部门沟通，加强部门联动，进一步推动水影响评价审批，加强对已开工项目监督检查，推进水土保持竣工验收。根据机井排查登记处置方案，2018年6月底前，确认完成机井排查登记中发现的未经批准机井的处置意见并逐步落实。
二是加强河长制落实。强化顶层设计，将推进“三查、三清、三治、三管”等重点任务与落实副中心生态建设规划紧密相结合。完善基础数据信息的定期普查和动态更新制度，实现“一河一档”、“一沟（渠）一档”，多指标体系的综合普查数据库。强化制度建设，切实做到责任明确、责权匹配，细化绩效指标体系。对接市级信息系统，建设通州水环境监测网络，进一步完善信息化监测体系，丰富水质恶化倒查、污染来源追溯的措施。建立区级“河长”即时通信平台，加强信息化管理，强化联合执法机制。充分宣传，积极营造社会各界共同参与和监督河道水环境保护管理的良好氛围。
三是不断强化依法治水。坚持全面依法履职目标，继续完善水政制度和水政执法长效机制。发挥水政工作在水资源管理中的重要作用，打好“蓝天保卫战”，围绕“散乱污”企业的“两断三清”清理整治标准，通过专项执法检查工作，加大查处水事违法行为力度，严格水环境管理。完成《通州区河湖标志及安全防护设施设置和使用导则》。加强普法和水政执法队伍建设工作。
（四）巩固、完善、提高，持续提升城市副中心水安全保障能力和水平
一是大幅度提高乡镇供水管理水平。参照南水北调水厂运行标准，推行全区乡镇集中水厂规范化管理。继续推进自备井置换工作，完善通州区老旧小区自备井置换工作方案，实施现有老旧自备井替换，涵养地下水。提高农村地区供水安全，重点解决部分单村供水站供水保障问题。积极与市自来水集团对接，早日实现市政供水覆盖各乡镇。
二是不断完善防洪排涝体系。认真总结工作经验，针对今年五次强降雨暴露出来的问题，查找原因，并针对薄弱环节进行排查，落实整改措施。加强水利基础设施修复建设工作力度，结合水环境治理PPP项目，对全区现有的老旧水利设施进行升级改造。加强社会化抗洪抢险机制的建设，形成全社会协同防汛的良好氛围。加强防汛仓库的建设，计划建立1个区级防汛仓库，确保防汛物资安全储存和及时调度。建设完善防汛指挥平台，建立与城市副中心建设需求相适应的智能雨洪水调度管理系统。
三是加快推进海绵城市建设。严格按照住建部顶层设计的要求，对《北京市海绵城市专项规划》、《通州区海绵城市专项规划》、《试点区控制性详细规划》及系统方案等进行完善，提高顶层设计质量，指导推进项目建设，完善建设效果评估，研究落实海绵补助资金的使用拨付程序等工作，确保到2018年底完成片区内全部海绵城市建设工程项目。
（五）统筹兼顾抓好节水，努力使水资源消耗总量和强度得到有效控制
一是深入推进节水型区创建等工作。按照创建工作要求，深入开展各项工作，力争2018年实现创建目标。继续严格用水计划管理，用水总量控制。做好新建、改建、扩建项目的节水设施管理、临时用水指标审批工作。继续开展节水器具换装，计划换装节水马桶1000套、节水花洒7000套。计划创建节水型企业150个、节水型机关事业单位和村庄100个。推进用水单位规范化管理，完善灌溉用水监测系统或开发智能节水管理系统，为智能水务建设奠定基础。
二是继续加大农业节水力度。进一步深入贯彻落实《北京市通州区农业水价综合改革及管水员队伍建设实施方案》，认真总结漷县示范镇试点经验，以点带面，全面推动全区农业水价综合改革工作。进一步落实国家农田水利设施产权制度改革创新运行管护机制，根据通州区“两田一园”农业高效节水三年实施方案以及PPP管护模式。加快推进我区“两田一园”农业高效节水建设，力争完成3万亩（新增）建设任务。
三是努力营造全民节水良好氛围。创新节水宣传形式，丰富宣传内容，通过电视、报纸、微信、微博等多种媒介，加强节水护水新理念新知识传播，深入开展主题宣传报道和节水护水活动，努力推动把依法用水、依法节水的观念转化为全民自觉行动，不断提高全社会节水意识和节水效能。
二、收入预算说明
2018年收入预算24681.16万元，比2017年6654.94万元增加18026.22万元，增长170.87%。其中：财政拨款24681.16万元，比2017年6654.94万元增加18026.22万元统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算 1404.67万元，占总支出预算5.69%，比2017年1151.66万元增加253.01万元，增长21.97%。2018年增加了职业年金缴费205.99万元。
（二）项目支出预算23276.49万元，比2017年5503.28万元增加17773.21万元，增长322.96%，增加原因：部门预算项目主要为碧水污水处理厂运行费15000万元；张家湾再生水厂运行费1000万元，河东再生水厂污水处理运行费3000万元，通州区补水净化2018年污水处理费670万元；2014-2015乡镇水利工程1520万元，2016年危桥改造600万元等。
（三）上缴上级支出 无
（四）事业单位经营支出 无
（五）对附属单位补助支出 无
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
水务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和8个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”水务局本级财政拨款预算2.05万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少3.12万元。其中：
1、因公出国（境）费用 无。
2、公务接待费。2018年预算数0.2万元，比2017年预算数2.59万元减少2.39万元，主要原因：公务接待方式为在食堂用工作餐。
3、公务用车购置和运行维护费。公务用车保有量为1辆。2018年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，于2017预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数1.85万元，比2017预算数2.58万元减少0.73万元，主要原因：公车改革，采用绿色出行。
机关运行经费情况说明
2018年水务局本级和3家参公单位以及节水事务中心等5家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算413.74万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算23276.49万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
2018年水务局行政事业性收费项目水资源费，收费依据京发改[2014]865号、京发改[2014]884号、京发改[2016]612号，执收主体北京市通州区水务局，收费部门北京市通州区水务局，收费标准水资源费3.8元/吨，特行水费153元/吨，收入预计6239.79万元。
2018年水务局行政事业性收费项目污水处理费，收费依据京发改[2014]865号、京发改[2014]884号、京发改[2016]612号。执收主体北京市通州区水务局，收费部门北京市通州区水务局，收费标准污水处理费3元/吨，收入预计1013.42万元。
2018年水务局行政事业性收费项目水土保持补偿款，收费依据京发改【2017】945号。执收主体北京市通州区水务局，收费部门北京市通州区水务局，收费标准1.4元/平方米，收入预计10万元。
国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算。
名词解释
水务局预决算附件：2018年度部门预算公开报表
下属单位预决算：2018年预决算
水务局及二级单位2018年预算公开补充说明 ：国有资产占有情况说明
部门预算情况说明填报要求
一、部门情况
1、部门机构设置、职责：根据相关文件，简明扼要阐述部门情况。（如：根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立……。内设……处室，分别为……；下属……预算单位，分别为……）
（1）部门机构设置指部门（本系统）内设机构数量及名称，不要求将各内设机构及下属预算单位逐一单独说明。
（2）部门职责指部门（本系统）总体职责说明。
2、人员构成情况：由部门根据实际情况进行填报。
3、本预算年度的主要工作任务：重点说明2018年的主要工作，指导思想及原则不作着重说明，字数控制在2000字内。
二、收入预算说明：上年数据（请各单位从2017年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如无增减变化情况，请统一表述为“与上年持平”。
其他资金收入内容需要部门补充收入项目变动情况等详细内容。
三、支出预算说明：上年数据（请各单位从2017年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如所增减情况不变，请统一表述为“与上年持平”。对于项目支出中主要是××××费内容，建议：
（1）部门可按照本部门（或本系统）项目分类表述编写；
（2）按照预算支出功能科目款级名称表述编写；
（3）不用对各项费用逐一进行说明。
四、重点事项说明：
1、项目绩效目标情况说明填报范围是：所有编制项目绩效目标的部门和项目均要对有关情况进行。填报绩效目标的范围是：50万元（含）以上的部门预算项目都必须填报绩效目标，50万元以下的项目由各主管部门按照“重要性原则”自行确定填报绩效目标的项目标准和范围。绩效目标填报格式要求：参见《项目支出绩效目标申报表》，每个项目填1张表。
2、重点行政事业性收费情况说明由执收部门填写。只填报收入，不填报支出，并注明：支出已纳入一般预算统筹使用
3、机关运行经费统计口径为行政和参公事业单位公用经费预算。