一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市通州区人民政府机构改革方案》（京办字〔2009〕30号）和《北京市通州区人民政府关于机构设置的通知》（通政发〔2009〕29号），设立北京市通州区市政市容管理委员会（简称区市政市容委）。内设8个科室，分别为办公室、财务科、政工科、市政管理科、市容景观管理科、环境卫生管理科、燃气管理科、供热管理办公室；下属15家预算单位，分别为环境卫生服务中心、市政管理所、巡查中心等。
主要职责：（1）、贯彻执行国家和本市有关法律法规、战略规划和政策措施；拟订本区城乡环境建设、燃气、供热、市容环境卫生及本区市政基础设施等方面的发展规划、年度计划，并组织实施。（2）、承担综合协调、管理本区市政基础设施、地下管线、输油气地下管道、架空杆线的责任；参与城区防汛工作。（3）、负责本区燃气、供热的行业管理；负责加油（气）站管理的综合协调、监督工作。（4）、承担本区城市容貌管理责任；负责管理本区户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置；组织协调落实重点地区、重点街道的景观建设和治理工作；组织协调、管理城市道路公共服务设施设置；负责城市照明管理工作，负责编制夜景照明专项规划并组织实施，监督照明设施的维护管理；负责市容环境综合整治工作；负责本辖区内的公共停车场管理工作。（5）、负责本区环境卫生的组织管理和监督检查工作；负责城市道路和公共场所环境卫生的组织、管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；落实工程施工过程中产生的固体废物利用或处置规定；负责扫雪铲冰工作的组织实施和监督检查。（6）、承担综合协调、督促落实本区城乡环境建设、环境秩序整治责任；承担区城乡环境建设委员会的具体工作。（7）、负责本区信息化城市管理系统工作；组织协调、督促有关单位处理城市管理问题；组织协调、管理城市运行保障的监测工作。（8）、承担本区市政基础设施、燃气、供热、市容环境卫生等方面的安全监管责任；负责相关市政基础设施安全运行的监督管理；督促行业内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患，并在职责权限范围内负责监督检查；承担本区城市公共设施事故应急指挥部的具体工作，负责组织、协调、指导、检查城市公共设施事故的预防和应对工作。（9）、承办区政府交办的其它事项。
（二）人员构成情况
区市政市容委部门行政编制29人，实际26人；工勤编制5人，实际5人。
离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。
（三）本预算年度的主要工作任务
本预算年度主要工作有城乡社区环境卫生、城市公共设施、城市基础设施项目等。
二、收入预算说明
2018年收入预算47050.71万元，比2017年90829.79万元减少43779.08万元，下降48.2%。其中：财政拨款47050.71万元，比2017年90829.79万元增加减少43779.08万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算5924.34万元，占总支出预算12.59%，比2017年5036.68万元增加887.66万元，增长17.62 %。
（二）项目支出预算37616.37万元，比2017年85793.11万元减少48176.74万元，下降56.15%，减少原因是项目减少。部门预算项目主要为城乡社区环境卫生经费等。
（三）上缴上级支出无
（四）事业单位经营支出无
（五）对附属单位补助支出
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
区市政市容委部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括15个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算165.91万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加61.72万元。其中：
1、因公出国（境）费用无。
2、公务接待费。2018年预算数32.71万元，比2017年预算数35.92万元减少3.21万元，主要原因：公务接待减少。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数133.2万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算数133.2万元，比2017预算数25.8万元增加107.4万元，主要原因：车改后核定车辆增加。
机关运行经费情况说明
2018年区市政市容委1家行政单位以及环境卫生服务中心等15参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1220.13万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目32个，占全部预算项目32个的100%。填报绩效目标的项目支出预算37616.37万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年有政府采购预算财政拨款安排的1项，购置生产作业用车360万元。
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