目录
第一部分2018年度预算部门情况说明
第二部分 2018年度部门收入预算说明
第三部分 2018年度部门支出预算说明
第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第五部分 2018年度部门预算附表
注：第五部分报部门预算公开的各张报表名称,报表具体内容见附件中。
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市通州区人民政府机构改革方案》（京办字【2009】30号）和《北京市通州区人民政府关于机构设置的通知》（通政发【2009】29号），设立北京市通州区商务委员会，挂北京市通州区粮食局牌子。设5个内设机构：办公室、综合法规管理科、规划发展科（成品油管理科）、市场流通科（粮食管理科）、经贸科（世贸组织事务科）等。职责是负责本区内外贸易、对外经济合作和粮食流通工作的区政府工作部门。
（二）人员构成情况
商务委员会部门行政编制15人，实际16人；事业编制21人，实际22人；聘用人员3人。
离退休人员 31人，其中：离休0人，退休31人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、认真做好打击侵权假冒工作。
2、开展好防汛物资储备和应急生活必需品供应保障工作。
3、加快推进全区便民服务网点建设工作。
4、做好粮食流通领域监督检查工作。
5、做好规模以上商业零售和餐饮经营单位的行业安全生产监管工作。
6、为外资外贸企业服务，组织企业参加外贸政策宣传会议，积极帮助各类企业申报有关资金支持。
二、收入预算说明
2018年收入预算1881.90万元，比2017年2776.47万元减少894.57万元，下降32.22%。其中：财政拨款1881.90万元，比2017年2776.47万元减少894.57万元。减少原因：2018年早餐示范工程项目未申请资金。
统筹使用结余资金安排预算0万元，2017年0万元，与2017年持平；其他资金0万元，2017年0万元,与2017年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算 804.60万元，占总支出预算42.75 %，比2017年634.52万元增加170.08万元，增长26.8 %。增涨原因：编制人员增加。
（二）项目支出预算1077.30万元，比2017年2141.95万元减少1064.65万元，下降49.7 %，减少原因：2018年早餐示范工程项目未申请资金。
（三）上缴上级支出：无。与2017年持平。
（四）事业单位经营支出：无。与2017年持平。
（五）对附属单位补助支出：无。与2017年持平。
四、其他重要事项的情况说明
（一）“三公经费”的单位范围
通州区商务委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级一个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算20.60万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加7.06万元。其中：
1、因公出国（境）费用：无。与2017年持平。
2、公务接待费。2018年预算数5.80万元，2017年预算数5.80万元，持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数14.80万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，2017预算数0万元，持平；公务用车运行维护费2018年预算数14.80万元，比2017预算数7.74万元增加7.06万元，主要原因：按照车改办核定车辆数额增加。
机关运行经费情况说明
2018年本单位1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算804.60万元。2017年634.52万元, 增长170.08万元,主要原因是2018年工资、津贴、商品和服务支出增长。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1077.30万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
无。与2017年持平。
国有资本经营预算财政拨款情况说明
无。与2017年持平。
政府采购预算财政拨款情况说明
无。与2017年持平。
国有资产占有情况
2017年末资产总额763.96万元,其中:流动资产363.88万元,占资产总额的47.63%;固定资产400.08万元,占资产总额的52.37%。
附件：
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表
附件：
名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。