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第一部分：2018年预算部门情况说明
第二部分：2018年度部门收入预算说明
第三部分：2018年度部分支出预算说明
第四部分：2018年度其他重要事项的情况说明
第五部分：2018年度部门预算附表
第一部分：2018年预算部门情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1、根据中共北京市委北京市人民政府批准的《北京市通州区人民政府机构改革方案》（京办字【2009】30号）和《北京市通州区人民政府关于机构设置的通知》（通政发【2009】29号），设立北京市通州区农业局。内设9个科室，分别为办公室、政工科、农产品安全管理科、防疫管理科、水产养殖管理科、畜牧养殖管理科、种植业管理科、科技科、法制科。下属5个预算单位，分别为通州区动物卫生监督所、通州区动物疫病预防控制中心、通州区水产技术推广站、通州区渔政监督管理站、通州区动物卫生监督局派出机构。主要职责北京市通州区农业局为区政府所属负责动物防疫、检疫、兽医医政和药政、动物和饲料产品安全、畜牧、水产等行政主管部门。
2、主要职责：
（1）贯彻执行国家和本市关于农业发展的方针、政策和法律、法规、规章；负责本区种植业、畜牧业、水产业、农业机械化(以下简称农业各产业)的发展和行业监督管理;拟订本区农业各产业、农村可再生能源、农业科技和农技推广的发展规划，并组织实施。
（2）负责本区动植物疫病防控的监督管理工作。承担北京市通州区防治重大动物疫病指挥部(北京市通州区重大动物疫病应急指挥部)的具体工作。
（3）负责本区农产品(粮经、蔬菜、畜禽、水产产品)生产环节以及生鲜乳收购环节的质量安全监督管理；负责农业投入品的监督管理；负责农产品质量安全监测和农业检验检测体系建设。
（4）负责本区动物卫生、植物检疫、农作物种子、农机安全、渔政、农业投入品、农产品质量安全及农业转基因生物安全等方面的法制宣传教育和行政执法。
（5）承担本区农业各产业、农产品、水产品质量安全等方面的标准化管理工作。
（6）组织本区农村可再生能源的开发利用与生态农业、循环农业建设工作；指导农业环境、渔业水域生态环境、农田质量和农业生物物种资源保护工作，负责水生野生动植物保护工作，指导渔业资源增殖工作。
（7）参与农业防灾减灾工作；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（8）承担本区农业行业职业技能开发和鉴定工作。
（9）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
通州区农业局行政编制102人，实际93人；事业编制188人，实际164人；聘用人员6人。
离退休人员177人，其中：离休1人，退休176人。
（三）2018年度的主要工作任务
1、继续开展粮食补贴工作。
继续开展全区农业支持保护补贴政策实施相关工作。
2、进一步做好重点项目生产工作。
计划对通州区未达到环保标准的备案养殖场实施建设通州区2018年畜禽规模养殖场粪污治理减排项目；完成3家畜禽规模养殖场的提升改造工作；完成4家种畜禽场的提升改造工作；完成畜禽规模养殖场高效节水40个标准栋的建设工作；继续实施能繁母猪补贴和后备母牛补贴项目；继续做好畜禽良种体系建设；继续配合做好畜牧业无公害农产品认证初审及检查工作；继续做好安全生产的监管和培训工作。紧抓渔业生产安全和水产品质量安全不放松；大力发展观赏鱼主导产业，促进观赏鱼产业提升；抓好菜篮子工程项目建设，发展高效节水型现代渔业；发展籽种渔业，打造通州区淡水鱼苗种品牌；加大渔政执法力度，为渔业发展保驾护航。
3、加强执法检查，完善农业质量安全监管体系的建设
统筹推进农业综合执法改革，整合执法资源，拓宽综合执法领域；完善执法队伍，加大执法经费投入，切实转变职能；加强农业行政执法监督，完善农业行政执法制度建设，以明察暗访、交叉检查等形式不定期开展全区农业执法工作督查，进一步加大对重大案件督办力度；严格按照全区农业系统“七五”普法规划，继续开展“送法下乡”活动，并不断探索农业农村普法新方式新途径，加大农业普法宣传力度；进一步推进政务信息公开；进一步梳理和落实权力清单、责任清单，理清本单位各项法定职权；进一步落实国务院和农业部“双随机”监督抽查制度，全面推进农业行政监督检查“双随机”机制。
4、加大主体普查及专项整治力度，保障农产品质量安全
在市农业局统一领导下，推进国家农产品质量安全县创建；继续开展农产品质量安全示范乡镇创建活动，2018年，将通过创建2个示范乡镇，提高我区农产品质量安全监管工作自主创新能力和基层监管能力；加强农产品产地环境源头防控；开展标准化基地建设，推进按标生产；稳步发展“三品一标”，强化证后监管，提高“三品一标”品牌影响力；保持高压严打态势，做好农产品质量安全专项整治活动，加强日常监督检查；不断完善农产品质量安全监管规章制度，健全监管机制监管制度机制。
5、推进科技创新人才培养，打造高水平农业建设队伍
积极推进现代农业产业技术体系科技创新团队建设，使我区农业主导产业科技含量得到有效提升；加强对我区村级全科农技员工作培训与监管，使我区村级全科农技员队伍建设再上新台阶；做好辖区内农业转基因生物工作；加强农业科技宣传力度，积极参加各种形式的科技下乡、科技赶集等活动，向农民宣传农业科技知识；对本系统各农业专业技术单位和各乡镇及村级全科农技员建立的农业科技网络书屋进行培训，提高科技人员素质教育；认真完成市、区两级农业技术推广奖等奖项的申报工作及区科委组织的相关方面科普工作统计工作。
6、全面开展动物强免工作，确保不发生重大动物疫情。
进一步加强对病死动物无害化处理暂存点的监管，规范其运行，通过宣传扩大覆盖面和收集率，同时做好补助的发放工作；做好狂犬免疫工作的组织落实，确保覆盖面；抓好村级动物防疫员队伍建设，落实好补助资金的发放和监管，每年完成两次区级培训，提升人员素质，拓展业务能力；做好病死猪无害化处理补助工作数据的统计及资金监管工作；协同区疫控中心、监督所继续做好全区养殖场（户）免疫、监测、疫病防控、检疫等工作；完成全区重大动物疫病风险评估；做好突发重大动物疫情防控及处置工作。
7、兽医执法工作。按照“风险分级、量化监督”和“双随机”的工作机制，根据《动物防疫法》等相关法律法规进行动物防疫、畜牧、饲料、生鲜乳、兽医医政药政、动物产品贮存环节的监督执法工作。严格做好突发重大动物疫情的应急处置和染疫动物、动物产品无害化处理的监督工作。坚持快速初筛和定量检测的工作原则，在饲料、兽药、生鲜乳、动物产品等方面，对具备的所有检测项目进行全面检测，以抽样监测为依托，分析风险点，调整风险级别，明确监管重点，全面提升动物源性食品的安全监测水平。严格依法实施产地检疫、屠宰检疫许可，严厉打击私屠滥宰等违法违规行为。
8、加快农业信息化步伐。
继续推进“互联网+农业”工程，大力开展信息进村入户项目，2018年计划发展到180家，建立通州区农业品牌产业大数据中心，实时掌握农业资源、生产过程、农产品质量、农业销售情况，建设一批可示范、可参观、高水平的农业品牌示范农场，打造通州农业品牌地标园区，不断推动农业生产智能化、农产品销售电商化、农业管理服务网络化、信息进村入户常态化，促进信息化与农业现代化深度融合。
第二部分：2018年度部门收入预算说明
二、收入预算说明
2018年收入预算9419.31万元，比2017年8016.55万元增加1402.76万元，增长17.49 %。其中：财政拨款9419.31万元，比2017年8016.55万元增加1402.76万元；主要是人员经费增加。统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
其他资金收入项目及变动情况无补充说明。
第三部分：2018年度部分支出预算说明
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算5614.25万元，占总支出预算59.6%，比2017年4517.19万元增加1097.06万元，增加24.28%，主要是人员经费增加。
（二）2018年项目支出预算3805.06万元，比2017年3499.36元增加305.7万元，增长8.7 %，主要原因是新增项目。部门预算项目主要为科技转化与推广服务235万元、病虫害控制936万元、农产品质量安全652万元、稳定农民收入补贴360万元、农业资源保护修复与利用30万元、其他农业支出1067.06万元、一般行政管理事务480万元、执法监管45万元。
（三）上缴上级支出无。
（四）事业单位经营支出无。
（五）对附属单位补助支出无。
第四部分：2018年度其他重要事项的情况说明
部门“三公”经费财政拨款预算说明
一、“三公经费”的单位范围
我局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支包括6个单位。
二、“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算49.95万元，与2017年“三公经费”财政拨款预算减少2.66万元。其中：
1、因公出国（境）费用无。
2、公务接待费。2018年预算数3.7万元，比2017年预算数24.23万元减少20.53万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数46.25万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算数46.25万元，与2017年预算数28.38万元增加17.87元，主要原因农业局下属单位派出机构13辆公车由于事业单位车改，经车改办同意2018年纳入财政预算。
三、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额2381.02万元，其中货物支出492.91万元，工程支出1715.19万元，服务支出172.92万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额2650.32万元，其中：汽车33辆，399.79万元；单价50万元以上设备一套，价值113万元。
机关运行经费情况说明
2018年通州区农业局有两家行政单位，机关运行经费财政拨款预算250.8万元。
项目支出绩效目标情况说明
我单位2018年填报绩效目标的预算项目34个，占全部预算项目34个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3805.06万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
国有资本经营预算财政拨款情况说明
我单位2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
第五部分：2018年度部门预算附表
通州区农业局全系统2018年部门预算说明
通州区农业局2018年度部门预算公开报表
通州区动物卫生监督所2018年度部门预算公开报表
通州区动物疫病预防控制中心2018年度部门预算公开报表
通州区水产技术推广站208年度部门预算公开报表
通州区渔政监督管理站2018年度部门预算公开报表
通州区动监局派出机构2018年度部门预算公开报表
通州区农业局全系统项目绩效表
我局及所属单位附件：
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表
我局及所属单位附件：