目录
第一部分2018年度预算部门情况说明
第二部分 2018年度部门收入预算说明
第三部分 2018年度部门支出预算说明
第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第五部分 2018年度部门预算附表
第一部分2018年度预算部门情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
机构设置：
根据中共北京市通州区委办公室及北京市通州区人民政府办公室关于印发《中共北京市通州区委农村工作委员会北京市通州区农村工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（京通办发［2010］3号），设立北京市通州区农村工作委员会，设6个内设机构，分别为办公室、政治部、发展规划科、改革与经管科、综合科、新农村建设办公室。
职责：
1.贯彻执行国家及本市新农村建设、城乡一体化、农村经济管理方面的方针、政策和法律、法规、规章。
2.研究拟订本区新农村建设和农村经济发展规划、年度计划，并组织实施；参与拟订新农村建设的行业（专项）规划和产业发展规划，并协调相关政策的落实；协调、推进政策性农业保险工作。
3、研究提出本区都市型现代农业发展的规划、意见和相关措施，并组织实施；负责农业产业化的组织协调工作；会同有关部门，统筹推进本区农村二、三产业的发展，推动农村产业结构优化升级；指导农村科技服务体系建设。
4.承担完善本区农村经营管理体制的责任；组织提出农村经济体制改革、稳定和完善农村基本经营制度等方面的建议，并协调、推进相关工作的落实；协调、指导农村集体经济产权制度改革，组织推进农村集体资产管理、农民专业合作组织建设等工作；协调、指导减轻农民负担工作。
5.组织提出本区新农村建设的综合项目方案；协调配合有关部门，研究提出农村基础设施和公共服务设施等农村基本建设规划方案，以及农业基本建设和重大项目建设规划方案，并综合协调、督促落实。
6.协调、配合有关部门研究提出本区农村社会保障和农村教育、科技、文化、体育、卫生等社会事业改革与发展的规划、建议和意见，并综合协调，督促落实。
7.组织指导本区农产品流通工作，研究提出相关建议；培育、保护和发展农产品品牌，搭建市场信息平台；负责开展农业区域经济合作；负责特需农产品供应的组织协调和监督管理。
8.参与编制、修订本区村镇建设规划，组织协调农村环境、能源建设，协调、推进村镇建设和小城镇建设试点工作。
9.负责本区新农村建设的宣传工作；组织协调社会力量参与新农村建设工作；督查检查乡镇政府和区属工作部门新农村建设的工作情况。
10.承办区政府交办的其他事项
（二）人员构成情况
行政编制25 人，实际24 人；事业编制13 人，实际 9人。
离退休人员43人，其中：离休 3人，退休40人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2018年通州区农业产业发展将继续以生态绿色为导向，做好城市副中心配套产业发展，以农业可持续发展示范区、农产品安全示范区、种业示范区、现代农业示范区为主要工作，推进都市型现代农业发展。
一是做好低收入农户增收与低收入村发展工作。推进低收入村发展，细化“十三五”期间低收入村的产业发展规划；广泛动员社会力量帮扶低收入村经济发展，形成“多帮一”、“多帮多”的良好格局；二是拓展低收入农户救济、帮扶渠道，深入分析低收入农户致贫致困原因，推进“一户一策”、“一人一策”帮扶方式的落实；
二是推进农产品流通工作。组织域内优势企业、特色品牌产品参加各级农产品展销活动，提高我区优势产品知名度。组织农业领域工作者参加市级各类培训活动，增加基础工作能力。
三是加强农业农村发展规划编制与项目规范化管理工作。通过规划、政策制定的调研和编制、各类涉农项目的规范化申报实施管理等手段，实现发展都市型现代农业和保护农田的有机统一，推进农业的可持续发展。
四是推进农业领域网络化、信息化发展。开展通州区农业品牌化建设工作，集成整合现有全区农业信息化资源，打造集中的“一站式”宣传、展示、推介平台；实施移动农网、气象信息服务、信息进村入户工程等工作，推动“互联网+”与农业生产、经营服务管理等环节的紧密互动。
五是进一步开展政策性农业保险工作。在前几年工作基础上，进一步扩大政策性农业保险的覆盖面，并完善政策性农业保险的相关工作制度。
六是要全面提升“煤改电”后期服务质量，宣传补贴政策、电取暖设备使用知识培训与宣传、安全知识宣传等。
七是对电取暖管护员进行专业培训，逐步建设成一支业务能力强、管理规范化的专业电取暖管护队伍，纳入公益性就业岗位。
八是建立和完善设备智能化网络监测系统服务平台及效果追踪评估机制，为百姓提供信息化、智能化、零距离、零等待的服务保障。同时，对冬季取暖用电情况进行重点监测，确保电取暖与燃煤取暖费用基本持平。
第二部分 2018年度部门收入预算说明
二、收入预算说明
2018年收入预算4319.61万元，比2017年10227.03万元减少5907.42万元，下降57.76%。其中：财政拨款4319.61万元，比2017年10227.03万元减少5907.42万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，比2017年0万元增加（减少）0万元；其他资金0万元，比2017年0万元增加0万元。
第三部分 2018年度部门支出预算说明
三、支出预算说明
（一）基本支出预算 1036.21万元，占总支出预算23.99 %，比2017年 823.03万元增加213.18万元，增长25.9%。变动较大的原因为人员费用上涨。
（二）项目支出预算3283.4万元，比2017年9404万元减少6120.6万元，下降65.09 %，原因为减少了项目。部门预算项目主要为大气606.4万元、一般行政管理事务117万元、农业行业业务管理45万元、稳定农民收入补贴350万元、农业组织化与产业化经营10万元、其他农业支出955万元、农业保险保费补贴1200万元。
（三）上缴上级支出
无
（四）事业单位经营支出
无
（五）对附属单位补助支出
无
第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
区农委因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个本级单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算7.73万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少1.78万元。其中：
1、因公出国（境）费用：无。
2、公务接待费。2018年预算:4.03万元，比2017年预算数4.35万元减少0.32万元，主要原因：批复预算减少。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数3.7万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数0万元增加（减少）0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2018年预算数3.7万元，比2017预算数5.16万元减少1.46万元，主要原因：批复预算减少。
机关运行经费情况说明
2018年区农委行政单位的机关运行经费财政拨款预算222.81万元。
项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目20个的25%。填报绩效目标的项目支出预算2386.4万元，占全部项目支出预算的72.68%。详见项目支出绩效目标表。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2018年度） |
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|
项目名称 |
开展政策性农业保险工作 |
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|
主管部门及代码 |
北京市通州区农村工作委员会 14001001 |
实施单位 |
北京市通州区农村工作委员会 |
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|
项目属性 |
延续经常性项目 |
项目期 |
12个月 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1200 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1200 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总 |
中期目标（20××年—20××+3年） |
年度目标（20××年） |
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|
目标1： |
目标1：提高农业抗灾能力、保证农民稳定增收 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
参保覆盖面 |
370村 |
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|
指标2： |
|
参加险种类型 |
≥13个 |
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|
…… |
|
保险标的总额 |
4亿 |
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|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
小麦、玉米区财政补贴比率 |
35% |
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|
指标2： |
|
能繁母猪、生猪、母牛区财政补贴比率 |
20% |
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|
|
|
果树树体区财政补贴比率 |
40% |
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|
…… |
|
其他险种区财政补贴比率 |
30% |
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|
进度指标 |
指标1： |
|
进度指标 |
保险受理时效 |
24小时现场勘查定损，8小时内出具理赔单据，10日内赔款到账 |
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|
效 |
效益指标 |
指标1： |
|
社会效益指标 |
通过开展政策性农业保险工作，提高通州区域农业抗灾能力 |
有效提高 |
||||||||
|
|
|
|
通过开展政策性农业保险工作，保证农民稳定增收，降低农民损失 |
较显著 |
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|
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
参保农户满意度 |
大于等于75% |
|||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
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项目支出绩效目标申报表 |
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|
（2018年度） |
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|
项目名称 |
低收入农户增收及低收入村发展工作 |
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|
主管部门及代码 |
北京市通州区农村工作委员会 14001001 |
实施单位 |
北京市通州区农村工作委员会 |
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|
项目属性 |
延续经常性项目 |
项目期 |
12个月 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
350 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
350 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总 |
中期目标（20××年—20××+3年） |
年度目标（2018年） |
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|
|
目标：通过对低收入农户中病、残、弱、困群体开展社会保障兜底、大病救助、残疾救助、公益岗位就业、教育帮扶、生活救助、家政服务等救助类帮扶措施，到2018年底，低收入农户人均可支配收入增幅高于农村居民人均可支配收入增幅 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
帮扶低收入农户数 |
876户 |
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|
指标2： |
|
帮扶低收入人数 |
2004人 |
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|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
人均收入低于标准为低收入农户 |
低于11160元 |
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|
进度指标 |
指标1： |
|
进度指标 |
开展帮扶工作完成时间 |
12月底前完成 |
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|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
预算控制在总成本内 |
小于350万元 |
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|
效 |
效益指标 |
指标1： |
|
社会效益指标 |
通过开展帮扶措施，提升低收入农户生活水平 |
提升 |
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|
指标2： |
|
2018年底，低收入农户人均可支配收入增幅高于农村居民人均可支配收入增幅 |
高于 |
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|
|
|
经济效益指标 |
提升低收入农户的经济水平 |
有效提升 |
||||||||||
|
|
…… |
|
可持续效益影响指标 |
降低通州区低收入户数量，提升通州区居民平均生活水平 |
减少低收入户数，提升平均生活水平 |
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|
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
低收入农户满意度 |
大于等于80% |
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项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2018 年度） |
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|
项目名称 |
通州电取暖管护员劳务补助 |
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|
主管部门及代码 |
通州区农村工作委员会/14001001 |
实施单位 |
通州区农村工作委员会 |
|||||
|
项目属性 |
新增经常性 |
项目期 |
2018.1.1—2018.12.31 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
386.40万元 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
386.40万元 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+3年） |
年度目标（2018年） |
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|
|
为了进一步提升“煤改电”后期工作的服务质量，为用户的取暖设备正常使用提供保障，我区已筹建一支"煤改电"管护员队伍，用于各乡镇各村对于煤改电设备及线路的日常维护，共计322人。 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
|
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
通州电取暖管护员 |
322人 |
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|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
确保煤改电设备及线路的稳定运行 |
日常维护 |
|||
|
进度指标 |
指标1： |
|
进度指标 |
电取暖管护员补贴发放时间 |
半年一次 |
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|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
电取暖管护员劳务补贴 |
1000元/月/人 |
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|
效 |
效益指标 |
指标1： |
|
社会效益指标 |
为农村“煤改电”项目后期工作提供专人管理服务，提供给农村劳动力就业机会。 |
322人 |
||
|
指标2： |
|
有效保障煤改电设备及线路的稳定运行，农村百姓可以及时寻求管护员的解决。 |
有效保障 |
|||||
|
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
煤改电用户对管护员工作的满意度 |
≥80% |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2018 年度） |
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|
项目名称 |
通州区平房住户电取暖设备实时监测平台资金 |
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主管部门及代码 |
通州区农村工作委员会/14001001 |
实施单位 |
通州区农村工作委员会 |
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|
项目属性 |
新增经常性 |
项目期 |
2018.1.1—2018.12.31 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
200万元 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
200万元 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总 |
中期目标（20××年—20××+3年） |
年度目标（2018年） |
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|
目标1： |
2018年，为了更好的了解空气源设备的运行效果和费用情况,拟安装实时监测平台系统对空气源设备的运行情况进行监测，给农村百姓放心可靠的设备。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
|
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
拟选取空气源设备进行数据监测（23家空气源设备企业，每家企业指定5户做监测） |
115户 |
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|
指标2： |
|
硬件设备购置 |
26套 |
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|
…… |
|
软件设备购置 |
1套 |
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|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
23家空气源设备企业，每家企业指定5户做监测，检测各项指标。 |
合格率100% |
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|
进度指标 |
指标1： |
|
进度指标 |
实时监测平台系统工作时间 |
6-7月开始 |
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|
指标2： |
|
监测成果报告出具时间 |
12月底完成 |
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|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
实时监测平台系统总成本 |
≤200万元 |
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|
效 |
社会效益指标 |
指标1： |
|
社会效益指标 |
通过开展设备检测工作，我区“煤改清洁能源”工作的快速开展、有效推进。 |
有效提升 |
|||
|
指标2： |
|
提升农村百姓对电取暖空气源设备数据检测认识的安全性、可靠性的认知和认可度 |
≥90% |
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|
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
百姓对使用设备的满意度 |
≥95% |
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|
指标2： |
|
工作人员对软件平台工作性能的满意度 |
≥90% |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2018 年度） |
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|
项目名称 |
2018年农村实用人才工作培养和奖励经费 |
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|
主管部门及代码 |
北京市通州区农村工作委员会14001001 |
实施单位 |
北京市通州区农村工作委员会 |
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|
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
250 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
250 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总 |
中期目标（20××年—20××+3年） |
年度目标（2018年） |
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|
指标1：举办中级农村实用人才培训班，提高人才队伍综合素质； |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
培训班次（全年） |
计划4期，每期4天 |
||
|
|
|
培训人次（全年） |
250人 |
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|
指标2： |
|
|
奖励基地数量 |
30个左右 |
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|
|
奖励指导老师数量 |
80余人 |
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|
|
|
奖励人才数量 |
50人 |
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|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
基地评选标准 |
经过专家评审 |
|||
|
指标2： |
|
指导老师评判标准 |
责任心强、培养效果好 |
|||||
|
…… |
|
|
奖励人才评判标准 |
积极参入活动，带动示范作用大的 |
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|
进度指标 |
指标1： |
|
进度指标 |
第一批培训完成时限 |
5月底前 |
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|
指标2： |
|
第二批培训完成时限 |
10月底前 |
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|
|
所有奖励项目完成时限 |
11月底前 |
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|
…… |
|
其它项目完成时限 |
12月底前 |
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|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
培训人均成本 |
550元/人天 |
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|
|
基地奖励总成本 |
小于等于65万元 |
|||||
|
|
|
奖励老师总成本 |
小于等于30万元 |
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指标2： |
|
奖励人才标准 |
5000元/人 |
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|
|
开展调研所需总成本 |
40万元 |
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|
组织农村实用人才举办各种活动总成本 |
20万元 |
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|
…… |
|
健康体检卡 |
15万元 |
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|
效 |
效益指标 |
指标1： |
|
社会效益指标 |
农村实用人才队伍数量与质量 |
有所提高 |
||
|
指标2： |
|
农村实用人才示范带动作用 |
有所提高 |
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服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
培训对象满意度 |
80% |
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|
指标2： |
|
农户对指导老师工作满意度 |
80% |
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国有资产占用情况
固定资产总额340.94万元，其中：汽车7辆，90.59万元。
国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年政府采购预算财政拨款安排的预算1240万元，涉及3个项目。
第五部分 2018年度部门预算附表
附件：
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表