目录
第一部分2018年度预算部门情况说明
第二部分 2018年度部门收入预算说明
第三部分 2018年度部门支出预算说明
第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第五部分 2018年度部门预算附表
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
（1）根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意北京市通州区农业机械局转为事业单位的批复》（京编办[2001]190号）精神，设立北京市通州区农机服务中心。内设四个科室，分别为政办室、开发科、推广科、生产经营科。
（2）部门职责：贯彻执行党和国家有关农机化的方针政策，推进全区农机化事业的发展。配合全区农业产业结构调整，引进、研制、推广农业机械新技术、新机具。负责全区农业机械及配件的供应和售后服务。完成区政府交办的有关农机化建设的各项临时性工作任务。指导各乡镇、村队加强农机服务体系建设，开展好产业化经营。
（二）人员构成情况
农机服务中心事业编制20人，实际19人；其他聘用人员：临时工1人。
离退休人员 29人，其中：离休0人，退休29人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2018年，农机中心将紧紧围绕国家支农惠农各项政策，以调整优化农机装备结构为主线，推广先进适用农机化技术，落实完善政策，切实提高农机装备水平、作业水平、科技水平、服务水平和安全水平，为我区农业持续快速健康发展提供有力的支持。力争做到“四个突出，四个提高”：
（1）突出新型农机技术推广，提高科技水平
2018年，我们将继续加大农机结构调整力度，进一步加动力机械、畜牧饲养机械、植保机型引进力度，推广增产增效型、资源节约型、环境友好型“三型”农机化新机型，引导和带动广大农民购置先进适用的农机具。
（2）突出重点农时保障，提高作业水平
充分发挥农业机械在农业生产中的主力军作用，根据农时季节，组织开展好各项农业机械化生产活动和技术服务。以小麦机收、玉米机播为重点谋划组织好“三夏”农机生产工作，以玉米机收、小麦机播为重点做好“三秋” 农机生产工作。进一步做好农作物秸秆综合利用，全面杜绝农作物秸秆焚烧。
（3）突出农机服务组织建设，提高社会化水平
以农机合作社为重点，持续创新农机经营服务方式。积极引导农机合作社链接产前、产中、产后等节点，融合耕、种、管、收、加等环节，实行全链条发展，以优质可靠的农机社会化服务，推动多种新型农业经营主体的形成和发展。二是不断提高经营管理水平。积极引导农机合作社实行农机农业一体化经营、多元化发展，努力把农机合作社打造成现代农业新型生产、经营、服务主体。
（4）突出监理和培训，提高安全监管水平
积极拓宽培训渠道，大胆创新培训模式，加大对农机合作社负责人、农机技术人员的培训力度，保障农机作业安全。二是进一步开展“创建平安农机，促进新农村建设”活动，规范农机监理执法行为，加大执法力度，提高执法水平，确保不突破农机事故死亡人数“零指标”，实现农机安全生产。
二、收入预算说明
2018年收入预算863.92万元，比2017年667.17万元增加196.75万元，增长29.49 %。其中：财政拨款863.92万元，比2017年667.17万元增加196.75万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算829.02万元，占总支出预算95.96 %，比2017年632.17万元增加196.85万元，增长31.14 %。是因为工资，社保缴费增长较大。
（二）项目支出预算34.9万元，比2017年35万元减少0.1万元，下降0.29 %，减少原因：全区小麦种植面积持续减少，禁烧奖金减少。部门预算项目主要为果园喷雾机、小麦禁烧经费等。
（三）上缴上级支出：无上缴上级支出
（四）事业单位经营支出：无事业单位经营支出
（五）对附属单位补助支出：无对附属单位补助支出
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
农机服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算4万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算6.95万元减少2.95万元，减少42.45%，是接待费预算，公务用车维护费预算减少的缘故。公车保有量3辆，与2017年持平。其中：
1、因公出国（境）费用：无因公出国（境）费用。
2、公务接待费。2018年预算数0.3万元，比2017年预算数1.79万元，减少1.48万元，主要原因：单位压缩公务接待人数，降低公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数3.7万元，单位公车批复数2辆，与2017年持平。
其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数3.7万元，比2017预算数压缩公务用车维护费用，5.16万元减少1.46万元，主要原因：单位加强公务用车管理。
机关运行经费情况说明
2018年农机服务中心一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算60.96万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2018年，农机中心无填报绩效目标的预算项目
国有资产占用使用情况说明
单位有公车3辆,2018年车改预计报废2辆车
本单位无重点行政事业性收费情况
国有资本经营预算财政拨款情况说明
农机服务中心2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
政府采购预算财政拨款情况说明
农机服务中心2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算
附件：
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表
部门预算情况说明填报要求
一、部门情况
1、部门机构设置、职责：根据相关文件，简明扼要阐述部门情况。（如：根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立……。内设……处室，分别为……；下属……预算单位，分别为……）
（1）部门机构设置指部门（本系统）内设机构数量及名称，不要求将各内设机构及下属预算单位逐一单独说明。
（2）部门职责指部门（本系统）总体职责说明。
2、人员构成情况：由部门根据实际情况进行填报。
3、本预算年度的主要工作任务：重点说明2018年的主要工作，指导思想及原则不作着重说明，字数控制在2000字内。
二、收入预算说明：上年数据（请各单位从2017年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如无增减变化情况，请统一表述为“与上年持平”。
其他资金收入内容需要部门补充收入项目变动情况等详细内容。
三、支出预算说明：上年数据（请各单位从2017年预算批复文件中查询补充）、增减因素、增减率等需要部门根据实际情况计算补充；如所增减情况不变，请统一表述为“与上年持平”。对于项目支出中主要是××××费内容，建议：
（1）部门可按照本部门（或本系统）项目分类表述编写；
（2）按照预算支出功能科目款级名称表述编写；
（3）不用对各项费用逐一进行说明。
四、重点事项说明：
1、项目绩效目标情况说明填报范围是：所有编制项目绩效目标的部门和项目均要对有关情况进行。填报绩效目标的范围是：50万元（含）以上的部门预算项目都必须填报绩效目标，50万元以下的项目由各主管部门按照“重要性原则”自行确定填报绩效目标的项目标准和范围。绩效目标填报格式要求：参见《项目支出绩效目标申报表》，每个项目填1张表。
2、重点行政事业性收费情况说明由执收部门填写。只填报收入，不填报支出，并注明：支出已纳入一般预算统筹使用。
3、机关运行经费统计口径为行政和参公事业单位公用经费预算。