目录
第一部分2018年度预算部门情况说明
第二部分 2018年度部门收入预算说明
第三部分 2018年度部门支出预算说明
第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第五部分 2018年度部门预算附表
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表
第一部分2018年度预算部门情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
根据《北京市通州区人民政府办公室关于印发北京市通州区旅游发展委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》通政办发〔2012〕33号，设立北京市通州区旅游发展委员会。内设3个科室，分别为办公室、规划发展科、执法监察科。
职责：贯彻落实国家、本市关于旅游方面的法律、法规、规章和政策；负责组织拟订本区旅游产业发展规划、计划并组织实施；负责统筹本区旅游资源的开发、整合、利用和相关维护工作，参与本市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，承担本区旅游公共服务体系建设和管理的责任；组织协调旅游行业的业务工作；承担规范本区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护合法权益；承担本区旅游安全监管责任，组织协调旅游行业突发事件的演练工作；制定组织实施本区旅游人才规划及培训工作。
（二）人员构成情况
部门行政编制15人，实际15人；事业编制0人，实际0人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）1人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是宣传推介打造区内观光旅游休闲度假精品旅游线路；按照区政府要求，举办通武廊旅游联盟大会，宣传推介京津冀旅游路线、旅游商品、旅游企业，促进通武廊旅游产业发展。二是根据市旅游委工作安排，参加北京地区及北京以外城市的展会，充分展示通州特色的旅游产品，通过现场咨询、发放材料、旅游企业对接等，宣传通州旅游，提高通州旅游的对外整体形象，扩大知名度、美誉度，吸引公众关注通州，提升通州旅游的影响力。三是编制2018年绿皮书；区级旅游调研报告等，为通州旅游发展提供有力支撑。四是在职责范围内，依法对旅游企业安全工作进行指导、监管、培训、统计分析和应急演练，确保旅游行业安全稳定。五是继续开通维护《通州八大游》平台，更好的宣传展示通州旅游资源及形象，扩大通州旅游吸引力和知名度。
第二部分 2018年度部门收入预算说明
二、收入预算说明
2018年收入预算627.37万元，比2017年522.51万元增加104.86万元，增长20.07 %。其中：财政拨款627.37万元，比2017年522.51万元增加104.86万元。
第三部分 2018年度部门支出预算说明
三、支出预算说明
（一）基本支出预算417.37万元，占总支出预算66.53 %，比2017年317.51万元增加99.86万元，增长31.45%。
（二）项目支出预算210万元，比2017年205万元增加5万元，增长2.44 %，增长原因为：为确保对旅游行业安全监管，加大对区内星级饭店、旅游景区、旅行社、社会旅馆、旅游业态和民俗村（户）等500多家旅游企业开展安全生产检查工作，有效落实行业安全监管职责，增加经费5万元。
（三）上缴上级支出：无。
（四）事业单位经营支出：无。
（五）对附属单位补助支出：无。
第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市通州区旅游发展委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算3万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少0.74万元。其中：
1、因公出国（境）费用：无。
2、公务接待费。2018年预算数1.15万元，比2017年预算数1.16万元减少0.01万元，主要原因：厉行节约，压减接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费0万元， 2017预算数0万元。公务用车运行维护费2018年预算数1.85万元，比2017预算数2.58万元减少0.73万元，主要原因：厉行节约，压减公务用车运行维护费。
机关运行经费情况说明
2018年旅游委行政单位的机关运行经费财政拨款预算54.16万元。
项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算210万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
国有资产占用情况说明
本部门2018年无国有资产占用情况的预算安排。
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年政府采购预算财政拨款安排的预算约7个。
第五部分 2018年度部门预算附表
下属单位预决算：咨询中心预决算