一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
（1）部门机构设置：根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市通州区人民政府机构改革方案》（京办字【2009】30号）和《北京市通州区人民政府关于机构设置的通知》（通政发【2009】29号），设立北京市通州区交通局，是通州区政府直属单位，为一级预算单位。下属三家独立核算全额拨款事业单位，分别是北京市通州区出租汽车管理所、北京市通州区汽车维修管理所、北京市通州区交通运输管理所。
（2）部门职责：主要职责是贯彻落实国家、本市关于交通方面的法律、法规、规章、政策，参与编制并组织实施本区交通运输行业的中长期发展规划、年度计划；研究制定本区道路运输行业、水运行业的发展规划；参与研究本区城乡总体规划、控制性详细规划中有关道路运输专项规划；参与本区职责范围内城建项目交通运输影响评价方案的审核；负责区管道路建设项目规划设计方案中道路运输内容的审查；负责本区道路运输行业、水上运营行业的行业监管，依法进行行政许可和行政处罚，协调推进交通产业发展；参与编制本区现代物流业发展规划；承担本区道路运输行业、水运行业、轨道交通安全生产的监管责任和安全应急方面的组织协调工作；协助有关部门调查处理交通行业重大安全事故，负责事故中的运输组织工作；负责铁路监护道口安全的管理工作；组织实施本区交通专项资金的年度计划并进行监督管理；协调解决本区交通方面的综合性问题；负责综合检查站工作；承担行政区域内综合运输的协调工作，拟订交通组织方案并监督实施；承担交通运输行业科技成果的推广和应用工作；指导交通行业节能减排，推动行业科技进步；负责本区道路运输行业从业人员的从业资格培训和行业技术培训工作；负责本区交通行业的宣传教育工作，组织开展行业精神文明建设工作；承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
我局行政编制25人，实际26人；机关工勤编制5名，机关离退休人员37人，其中：离休 2人，退休35人；事业编制138人，实际135人，离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）15人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一、服务北京城市副中心建设，主动作为，全力做好重点交通工作
（一）落实好2018年缓堵行动计划
按照全市缓堵工作总体部署，制定通州区缓堵行动计划及任务书；同时，统筹各主责单位任务进度和专项督查落实预案，按月上报进展情况，确保2018年缓堵任务按时完成。
（二）牵头推进堵点改造和微治理工程项目
聚焦行政办公区联系中心城的各条通道和副中心重点区域，建立疏堵项目储备库，待区政府确定2018年堵点改造和交通微治理任务后，合力推进任务落实，打好治堵持久战。
（三）逐步构建绿色交通体系
1、依托上位规划同步落实公交线网和场站规划编制、区域线网优化和运营服务水平提升等工作。
2、配合市级部门，加快推进市公交集团在副中心范围内运营的公交车更新为新清能源车辆；加大现有500部区域电动出租车的管理力度；在全区党政机关实现202辆电动汽车分时租赁运营的基础上，协调运营企业重点在行政办公区推进电动汽车分时租赁业务。2018年，全区电动分时租赁车辆投放规模计划达到1000台。
3、努力提升公共交通运营服务水平，引导群众减少私家小汽车的使用，尽量选择绿色出行方式，促进节能减排，缓解交通拥堵。
4、积极协调客运企业继续做好公交线路优化调整工作，新开或优化调整10条公交线路。
二、继续大力开展大气污染综合治理
（一）按照《<京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>北京市细化落实方案》要求，继续加大秋冬季大气污染防治力度，进一步完善各综检站的职能发挥，劝返大型车辆进京，坚决打好“蓝天保卫战”，推进全区大气环境质量持续改善。
（二）依据市、区两级政府的空气重污染应急指挥部办公室的要求下，结合交通运输行业实际，针对164家维修企业的监管，采取统筹兼顾、综合施策、多措并举、高标准严要求，逐项逐条、逐家逐户、坚决落实各项措施。在行业管理上主动作为、全力以赴、做好大气污染综合治理，环境保护工作，服务北京城市副中心建设。
（三）结合全区2018年大气治理任务特点，进一步调整、修订、完善大气治理实施方案，明确任务、责任清晰，工作要求、完成时限。
三、加快推进公路综合检查站建设
（一）落实综检站重型车辆管控常态化后勤保障工作。一是继续深化应寺、西集高速综检站劝返车道改造设计方案，积极推进改造工作；二是积极解决好综检站环保、交管等部门开展重型车辆管控工作新增人员的住宿及就餐等保障工作。
（二）加快推进既有高速公路综检站治堵改造工作。协调市交通委完成永乐店、应寺高速综检站缓解拥堵的实施改造。
（三）加快完成新建综检站建设工作。一是加快徐尹路、白庙北综检站开办运行工作；二是随路落实京秦、首都外环线东、罗庄综检站的建站工作；三是协调相关部门增大新建站规模，解决新增环保检测功能需求。
（四）建立完善京津冀治超工作机制。落实通州、武清、廊坊“公路交通协同发展框架协议”，制定治超联动机制和联动方案，推进区域联合治超常态化。
（五）积极推进非现场执法工作。加大科技治超投入力度，完善治超“非现场执法”工作方案，在辖区重点路段安装非现场执法轴检设备，全面打击违法绕行和短途超限运输行为。
四、加强运输行业安全监管，杜绝安全事故
（一）加强安全管理制度建设。推进“党政同责、一岗双责、齐抓共管”工作方针，层层签订安全责任书,制定2018年交通运输行业安全监管工作意见、运输行业安全大检查等方案、计划并严格落实。
（二）开展运输行业安全检查和安全隐患排查，以落实企业主体责任为重点，强化监督检查。
（三）狠抓综治维稳和应急保障工作。努力做好重要节假日、重要时段安全维稳工作。
（四）抓好安全生产宣传、教育、培训，开展好安全生产月宣传活动。
（五）加强铁路道口安全监管，力争保持“零伤亡”、“零事故”。
五、加强运输行业管理
（一）进一步优化服务环境，提高服务质量。保证行政许可事项及时受理、按时办结、统一送达和告知，确保全年零投诉和网上零红灯，确保小客车指标申请、行业培训窗口服务保持高满意度。
（二）加强对客运、货运、汽车维修、水运行业管理力度。引导和促进运输企业加强管理、保障安全、诚信经营、优质服务。
（三）依法行政，提高行业执法水平。开展好客运、货运、汽车维修、水运行业日常执法检查和专项整治行动，创造更加规范有序的运输市场秩序。
六、深入开展公路货运超限超载治理
以不断完善健全治超长效机制为重点，全面落实治超工作责任，强化治超队伍建设管理、加强源头末端监管、严厉打击超限超载行为
七、进一步加强党的建设
加强党的政治、思想、组织、作风、纪律建设。严格执行“三会一课”、中心组学习、民主生活会等制度，以“两学一做”学习教育为契机，推动全面从严治党向基层延伸，认真履行党风廉政建设党委主体责任，严格落实“一岗双责”，扎实推进反腐倡廉工作。自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，做好信访和建议、提案办理工作，做到件件有回复，事事有回音。
深入学习贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕北京城市副中心建设，认真落实区委、区政府工作部署，努力维护运输行业安全稳定，为城市建设保驾护航。
二、收入预算说明
2018年收入预算22106.4万元，比2017年26909.4万元减少4803万元，下降17.85 %。其中：财政拨款22106.4万元，比2017年26909.4万元减少4803万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算 3555.40万元，占总支出预算16.08%，比2017年2925.05万元增加630.35万元，增长21.55%，主要为人员工资、各项保险等的增长
（二）项目支出预算18551万元，比2017年23984.35万元减少5433.35万元，下降22.65%，减少原因为本年度小公共运营补助、汽车综合性能检测费、制作执法服装经费等均不同程度减少以及综检站运行费中市级转移支付资金未含在本次预算批复中。部门预算项目主要为小公共运营补助、综检站运行费、执法办案经费、汽车综合性能检测费、道口办经费、执法办案经费、制作执法服装费等。
（三）上缴上级支出无
（四）事业单位经营支出无
（五）对附属单位补助支出无
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
通州区交通局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级及下属三家独立核算全额拨款事业单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算15.71万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少1.11万元。其中：
1、因公出国（境）费用无。
2、公务接待费。2018年预算数13.86万元，比2017年预算数14.24万元减0.38万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1.58万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数1.85万元，比2017预算数2.58万元减少0.73万元。
机关运行经费情况说明
2018年交通局行政单位以及3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算497.39万元。其中局机关运行经费财政拨款预算205.29万元。下属交通运输管理所、修管所、出租所等三家事业单位的机关运行经费财政拨款预算292.1万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目9个的66.67%。填报绩效目标的项目支出预算18501万元，占全部项目支出预算的99.73%。详见项目支出绩效目标表。
国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算。
附件：