说明目录
第一部分2018年度预算部门情况说明
第二部分 2018年度部门收入预算说明
第三部分 2018年度部门支出预算说明
第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第五部分 2018年度部门预算附表
1.部门预算总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算支出基本情况表
7.“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
区环保局是负责本区环境保护工作的政府行政部门，正处级单位。机关设有办公室、环境影响评价科、环境执法和法制监察科（环境污染应急处置队）、环境综合管理科、大气环境管理科等5个科室。下属环境保护监测站、机动车排放管理站、环境监察队、环境信息中心等4个下属单位，为全额性质。
负责本区重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实本区污染减排目标的责任，负责本区环境污染防治的监督管理，承担从源头上预防、控制本区环境污染和环境破坏的责任；指导、协调、监督本区生态保护工作；负责本区辐射安全的监督管理；负责本区环境监测工作；开展本区环境保护科技工作；组织协调本区环境保护的宣传教育工作；承担区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
我单位行政编制22人，实际21人；事业编制180人，实际128人；离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.全力推进大气污染治理
一是完成市级部门下达空气质量控制工作任务指标。二是落实大气污染防治行业监管和属地责任。制定并完善大气污染防治党政同责的督查和建立考核体系。三是保持“无煤化”工作成果制定农村及城市平方户煤改电工作长效机制，重点解决新建房、设备损坏更新等问题。
2.加强水污染防治
一是全力以赴，继续组织实施《北京市水污染防治工作方案》和《通州区水污染防治工作方案》，指导区有关部门制定2018年实施方案。
3.开展土壤污染防治工作
一是开展核心区重点行业工业地块土壤环境详查。二是构建疑似污染地块全过程环境监管信息系统。
4.推进城市精细化管理水平
一是加强施工扬尘污染控制。二是从严管理渣土运输车，施工单位必须使用“京标”渣土运输车；三是推进环保网格化建设。
5.进一步完善环保信息化系统建设
二、收入预算说明
2018年收入预算7297.7万元，比2017年5538.55万元增加1759.15万元，增长31.76%。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2541.6万元，占总支出预算34.83%，比2017年1844.21万元增加697.39万元，增长37.82%。
（二）项目支出预算4756.1万元，比2017年3694.34万元增加1061.76万元，增长28.74%。部门预算项目主要为网格化人员工资及相关建设经费、综合监控系统运维经费、办公楼租金等。
（三）上缴上级支出 “无”
（四）事业单位经营支出 “无”
（五）对附属单位补助支出 “无”
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
“三公经费”包含因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算24.07万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算32.78万元减少8.71万元。其中：
1、因公出国（境）费用 “无”
2、公务接待费。2018年预算数9.27万元，17.3万元，比2017年预算数17.3万元减少8.03万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数14.8万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，公务用车运行维护费2018年预算数14.8万元，比2017年15.48万元减少0.68万元，主要原因：公车改革,减少公务用车。
机关运行经费情况说明
2018年区环保局的机关运行经费财政拨款预算347.13万元，比2017年预算247.67万元多99.46万元，主要原因是人员增加。
机关运行经费指：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2018年所有专项均填报绩效目标申报表，实现项目全绩效。
政府采购安排情况说明
2018年区环保局预计三个项目需通过政府采购，三个项目包括：环保综合信息化监控系统运维费、污水处理厂监督运维费、委托监测经费。
国有资产占用情况说明
2018年年初资产总额9789.35万元，其中流动资产1277.19万元，占资产总额的13.05%。固定资产8212.91万元，占资产总额 的83.9%。在建工程299.25万元，占资产总额的3.06%。固定资产中其他用房285.5万元，占资产总额2.92%；车辆370.59万元，占资产总额3.79%；专用设备1718.86万元，占资产总额17.56%；其他固定资产5837.96万元，占资产总额59.64%。
附件：
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表