第一部分 2018年度预算部门情况说明
第二部分 2018年度部门收入预算说明
第三部分 2018年度部门支出预算说明
第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第五部分 2018年度部门预算附表
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
根据《关于调整北京市通州区红十字会机关管理体制的通知》（通编〔2004〕23号），将通州区红十字会机关列为区政府直接联系的独立设置的群众团体机构，机构规格调整为正处级。根据《关于重新核定区红十字会机关内设机构的批复》（通编办〔2004〕81号），同意单位内设正科级行政机构3个，分别为：办公室、业务部、赈济部。
主要职责：开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字会和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作等。
（二）人员构成情况
通州区红十字会行政编制10人，实际10人,其他聘用人员3人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休 4 人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、募捐救助工作。全年募捐总额不少于400万元。全年拟发放救助款物不少于300万元、救助困难群体不少于4000户。加强大额救助资金的监管力度。健全常态化、制度化的监管机制。
2、应急救护培训工作。在区内企业开展应急救护培训20场，与通州区富平学校合作，计划培训家政服务员1000人次。开展应急救护培训进校园活动，对4000名教师进行应急救护技能培训。继续为2018年我区教育系统新增班级配备外伤急救箱。年内组织开展讲座不少于40场。
3、应急体系建设工作。充分发挥5个首都紧急救援志愿服务站点的作用，做好工作人员培训、日常管理工作。协助市红十字会做好京津冀应急救援队联合演练，切实提高供水和大众卫生救援队实战能力。按照防大灾备大灾的需要，进一步增加棉被、大衣等备灾物资储备。加强备灾库规范化建设。
4、红十字宣传工作。以救援、救助、救护为着力点，为城市副中心建设提供坚强的人道保障。大力开展5·8世界红十字日等宣传活动，促进红十字精神的广泛传播。抓好队伍建设，深入履职。建设一支政治坚定、结构合理、素质过硬的红十字专兼职干部队伍，全力做好红十字工作，积极服务城市副中心大局。
二、收入预算说明
2018年收入预算402.25万元，比2017年353.08万元增加49.17万元，增长13.93 %。其中：财政拨款402.25万元，比2017年353.08万元增加49.17万元。主要是机关人员工资、养老保险和职业年金等的增加。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算229.70万元，占总支出预算57.10 %，比2017年185.48万元增加44.22万元，增长23.84 %。主要是机关人员工资及职业年金虚账做实等费用的增加。
（二）项目支出预算172.55万元，比2017年167.60万元增加4.95万元，增长2.95 %。主要为按照区政府统一安排，单位进行搬迁增加搬迁相关费用。部门预算项目主要为红十字事业发展、应急救援志愿服务、应急救护培训及健康知识普及、红十字青少年、备灾救灾、备灾仓库建设与维修维护等工作经费。
（三）上缴上级支出 无
（四）事业单位经营支出 无
（五）对附属单位补助支出 无
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
通州区红十字会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括通州区红十字会本级1个单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算2.74万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算3.47万元减少0.73万元。其中：
1、因公出国（境）费用 无
2、公务接待费。2018年预算数0.89万元，与2017年持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算数1.85万元，比2017年预算数2.58万元减少0.73万元，主要原因：公车改革后，因公外出使用分时租赁新能源车较多。
机关运行经费情况说明
2018年通州区红十字会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算30.02万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目18个，占全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算172.55万元，占全部项目支出预算的100%。
国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
国有资产占用情况说明
固定资产总额70.38万元，其中：汽车1辆（应急和机要使用），22.91万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元；单价100万元以上的设备0台（套），0万元；其他固定资产47.47万元。
政府采购预算财政拨款情况说明
2018年，政府采购预算财政拨款34.3万元，主要包括“三献—造血干细胞、器官及遗体捐献、义务献血”工作、应急救援志愿服务工作、应急救护培训及健康知识普及工作、宣传工作、购置办公设备、聘请法律顾问、聘请会计师事务所年度审计等经费。
附件：2018年度部门预算附表
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表