目录
第一部分2018年度预算部门情况说明
第二部分 2018年度部门收入预算说明
第三部分 2018年度部门支出预算说明
第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第五部分 2018年度部门预算附表
一、2018年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
北京市通州区国际种业科技园区是通州区政府正处级派出机构，主要职责为：贯彻落实国家法律、法规，执行区委、区政府的有关决定和部署，拟定和实施该园区有关管理规定；组织制定园区总体规划、控制性详细规划、相关专项规划和种业发展规划并负责组织实施；根据区政府授权和该园区功能定位，组织推进该园区建设工作，并实施管理与监督，推动通州南部地区种业发展；负责推动该园区项目推介和招商等投资促进工作，推动国内外知名种业企业、研发机构集聚园区，推动种子研发、中试、交易等平台建设，为打造“国际种业硅谷”提供周到的服务和保障；负责管理该园区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用；负责监督管理园区国有资产工作，承办区委、区政府交办的其他事项。我园区是通州区政府派出机构，为一级预算单位。下属1家全额拨款事业单位，为北京市通州区国际种业科技园区服务中心，未单独设立银行结算账户。
（二）人员构成情况
北京市通州区国际种业科技园区管理委员会行政编制5人，实际3人；事业编制10人，实际8人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）11人。
二、2018年度部门收入预算说明
2018年收入预算1155.09万元，比2017年784.69万元增加370.4万元，增长47.2%。其中：财政拨款1155.09万元，比2017年784.69万元增加370.4万元。
三、2018年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算210.09万元，占总支出预算的18.19 %，比2017年131.39万元增加78.7万元，增加59.9%。
（二）项目支出预算945万元，比2017年653.3万元增加291.7万元，增长44.65%，主要是2018年度中增加“园区办公用房及实验室租赁运维费”预算282万元。部门预算项目主要为园区日常运行、人员工资、保险等经费。
（三）上缴上级支出无。
（四）事业单位经营支出无。
（五）对附属单位补助支出无。
四、2018年度其他重要事项的情况说明
1、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市通州区国际种业科技园区管理委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市通州区国际种业科技园区管理委员会及所属1个事业单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算2.81万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算3.87万元减少1.06万元。其中：
1、因公出国（境）费用:无。
2、公务接待费。2018年预算数0.9万元，比2017年预算数1.29万元减少0.39万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1.85万元，其中，公务用车运行维护费2018年预算数1.85万元。
2、机关运行经费情况说明
2018年北京市通州区国际种业科技园区管理委员会1家行政单位以及1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算210.09万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算945万元，占全部项目支出预算的81.81%。2018年所有专项均填报绩效目标申报表，实现项目全绩效。
4、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
5、国有资本经营预算财政拨款情况说明
截止2017年12月31日种业园区固定资产总额为9214.66万元，其中汽车1辆11.62万元，单价100万以上的专用设备17台4712.23万元，其他固定资产4490.80万元。
6、政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年政府采购预算金额为1018.4万元，其中货物采购计划金额为438.4万元，服务采购计划金额为580万元。
第五部分 2018年度部门预算附表