一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市通州区机构编制委员会《关于北京市通州区广播电视局更名的通知》(通编【2002】7号),同意北京市通州区广播电视局更名为北京市通州区广播电视中心,更名后为区政府所属相当正处级差额拨款事业单位。
宗旨和业务范围:宣传党的路线方针政策、坚持正确的舆论引导,搞好广播电视新闻、制作、播出;广播电视(户外)广告的承揽、设置、播出,重要节目和重大活动的转播;搞好技术维护和技术改造,保证安全播出;搞好广播电视专业人员的培训,提高广播电视节目质量;制定全区广播电视事业发展规划;指导乡镇发展广播电视事业,严格内部管理,推动全区经济发展和社会进步。
广电中心下设:办公室、政工科、总编室、新闻部、专题部、评论部、网络部、技术部、播出部、电台编辑部、广告部、财务科。
(二)人员构成情况
广电中心行政编制0人,实际0人;事业编制73人,实际64人;聘用人员48人。
离退休人员25人,其中:离休0 人,退休25人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、围绕中心,创新融合,做好媒体舆论引导工作。
2、巩固基础,提升标准,加快技术改造事业建设。
3、规范管理,强化服务,提高广电队伍凝聚力。
二、收入预算说明
2018年收入预算1629.8万元,比2017年1661万元减少31.2万元,减少2 %。其中:财政拨款979.8万元,比2017年1159万元减少179.2万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2017年持平;其他资金650万元,比2017年502万元增加148万元。
其他资金收入主要为广告费及专题片制作费。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算682万元,占总支出预算42 %,比2017年527万元增加155万元,增长29 %。
(二)项目支出预算947.8万元,比2017年1134万元减少186.2万元,减少16 %。部门预算项目主要为广电中心人员及公用经费等。
(三)上缴上级支出:无
(四)事业单位经营支出:无
(五)对附属单位补助支出:无
部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
广电中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算0万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算增加(减少)0万元。其中:
1、因公出国(境)费用:无。
2、公务接待费:无
3、公务用车购置和运行维护费:无
机关运行经费情况说明
2018年广电中心等0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2018年,填报绩效目标的预算项目0个,占全部预算项目0个的0%。填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。
国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算。