目录
第一部分 2018年度预算部门情况说明
第二部分 2018年度部门收入预算说明
第三部分 2018年度部门支出预算说明
第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第五部分 2018年度部门预算附表
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
部门机构设置：
根据北京市公安局文件《北京市公安局关于核定通州分局主要职责内设机构和人员编制的批复》（京公政复字〔2014〕9号），设立45个单位。
主要职责：
1、负责掌握、处置辖区内危害国家安全和政治稳定的情况和案件。
2、负责辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪。
3、负责实施辖区治安管理，处置治安案事件和其他公安行政案件。
4、负责管理辖区实有人口、出租房屋。
5、负责出入境管理有关事项及外事治安工作。
6、负责实施辖区内消防监督。
7、负责依法指导、监督、检查辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作。
8、负责依法收押、监管犯罪嫌疑人、被告人和行政违法人员。
9、参加保卫工作。
10、组织实施社会安全防范，参与社会治安综合治理。
11、承办上级交办的其他事项
（二）人员构成情况
北京市公安局通州分局行政编制2458人，实际2458人；事业编制0人；聘用人员1150人。
离退休人员238人，其中：离休3人，退休235人。
（三）本预算年度的主要工作任务
立足实战，抓住重点，做好装备设备保障。围绕城市副中心打造一流的警务队伍建设理念，结合市局装备配备标准，坚持节约、科学、合理、合法的原则，大力提升分局装备配备水平，在达到市局标准的基础上，最大限度的满足分局各单位的业务工作需求。
大型安保及专项行动活动后勤保障。针对两节两会、六四敏感期五一、八一、十一等重大安保活动及群体性上访事件，执勤警力调动比较频繁，对后勤保障工作提出了更高的标准。使用安全保卫经费，为安保活动打下基础。
2018年，我分局将围绕城市副中心建设，进一步提升公安经费保障能力，落实装备配备标准，推进基础设施建设，落实分局党委爱警工作措施，为分局业务工作开展提供坚实有力的保障。主要开展以下工作：
1、增强经费保障能力。提高预算编报执行规范化水平，突出中央转移支付资金使用和管理，明确经费保障重点，全力保障两会、五一、国庆安保等专项和重大安保活动的经费需求。
2、强化装备建设管理。认真分析城市副中心面临的新形势、新任务和新要求，准确把握分局装备建设与实战需求情况，以满足城市副中心警务需求为出发点，加强对反恐处突装备、业务技术装备、基层执法执勤装备、办公设备的购置配发。
3、加强基础设施建设。全力推进分局城市副中心建设中涉及我分局的基础设施建设，重点推进行政办公区警务中心建设等重点项目建设工作。
4、加强应急保障。借鉴以往安保工作经验，充分考虑城市副中心警务工作需求，加强反恐处突装备物资储备，确保物资齐全并及时更新，随时能够保障实战需要。
二、收入预算说明
2018年收入预算83247.1万元，比2017年67345.2116万元增加15901.8884万元，增长23.61%。其中：财政拨款83247.1万元，比2017年67345.2116万元增加15901.8884万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算51109.55万元，占总支出预算61.39%，比2017年39336.18万元增加11773.37万元，增长29.93%。
（二）项目支出预算32137.55万元，比2017年28009.0316万元增加4128.5184万元，增长14.74%，增加主要原因为新增行政办公区辅警经费项目4876万元。
（三）上缴上级支出：无。
（四）事业单位经营支出：无。
（五）对附属单位补助支出：无。
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市公安局通州分局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括45个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算733.4万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少251.29万元。其中：
1、因公出国（境）费用：无。
2、公务接待费。2018年预算数60万元，比2017年预算数200.37万元减少140.37万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数673.4万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算数相同；公务用车运行维护费2018年预算数673.4万元，比2017预算数784.32万元减少110.92万元。
机关运行经费情况说明
2018年北京市公安局通州分局机关运行经费财政拨款预算6805.52万元。
项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目36个，占全部预算项目36个的100%。填报绩效目标的项目支出预算32137.55万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
重点行政事业性收费情况说明
2018年北京市公安局通州分局行政事业性收费项目名称出入境证照费、养犬管理费，收费依据为市局文件，执收主体公安局，出入境证照费收费部门出入境管理大队，收入预计2000万元；养犬管理费收费部门治安支队，收入预计150万元。
国有资本经营预算财政拨款情况
及国有资产占用情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算。