目录
第一部分2018年度预算部门情况说明
第二部分2018年度部门收入预算说明
第三部分 2018年度部门支出预算说明
第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第五部分2018年度部门预算附表
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表
第一部分预算 部门情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
根据 北京市通州区机构编制委员会办公室《关于中共通州区委党校工作职责、内设机构和人员编制的通知》（通编字【1996】01号）、 《关于区委党校调整内设机构的批复》（通编办【2009】3号），和《关于中共北京市通州区委党校增设内部科室的批复》（通编办【2017】16 号），设立7个处室，分别为党委办公室、党建科、教务处、教研一室、教研二室、科研资政科、总务处。单位主要职责：为在职党员领导干部提供培训服务。党员领导干部短期培训；相关社会服务。
（二）人员构成情况
通州区委党校属全额拨款事业单位，事业编制 33 人，实际 29人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）11 人。
离退休人员 20 人，其中：离休 1 人，退休 19 人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、培训轮训党员领导干部及后备干部；
2、培训公务员、事业单位、国有企业管理人员；
3、培训民主党派和无党派人士统一战线其他方面的代表人士；
4、承办党委和政府举办的专题研讨班；
5、依照有关法律法规和政策规定，开展研究生学历教育；
6、研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义基本理论和习近平总书记系列重要讲话精神；
7、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策；
8、承担党委和政府下达的调研任务，开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策咨询；
9、承办党委和政府交办的其他事项。
第二部分 部门收入预算说明
一、部门收入预算说明
2018年收入预算1209.05万元，比2017年1223.4万元减少14.35万元，下降1.17 %。其中：财政拨款829.17万元，比2017年811.4万元增加17.77万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；事业收入378.88 万元，比2017年预算411万元减少 32.12 万元。其中：财政专户核拨资金 17.88 万元，比2017年50万元减少 32.12 万元；其他资金361万元，与2017年持平。
其他收入1万元与2017年持平，此项收入为银行存款利息收入。
财政专户核拨资金是党校研究生班学费收入实行收支两条线管理，学费收入上缴财政专户管理，单位所需支出向财政申请核拨，一方面满足研究生班的日常支出，另一方面补充单位公用支出。
其他资金是指干部培训收入。党校每年要承接区委交给的培训全区处级以下领导干部的任务，干部培训收入主要是区委组织部及区内各部门根据实际培训班次支出情况，拨予的培训经费。
第三部分 部门支出预算说明
一、部门支出预算说明
（一）基本支出预算816.37万元，占总支出预算67.52%，比2017年631.4万元增加 184.97万元，增长29%。其中：
1、财政拨款基本支出649.17万元，比2017年596.4万元增加 52.77万元，增长8.85 %，主要原因是工资福利支出增加。
2、财政专户核拨资金支出0万元比2017年34万元减少34万元，主要是因为2018专户核拨资金预算只用于学历班专项支出，未弥补公用不足。
3、其他资金167.2万元，比2017年增加166.2万元，增长较大是因为2017年此项支出预算在项目资金中列支。
（二）项目支出预算392.68 万元，占总支出预算32.48 %，比2017年592万元减少199.32万元，下降33.67%。其中：
1、财政拨款支出180万元，包括教学经费65万元、课题调研及教师培养经费30万元、餐饮及安保等劳务费85万元。比2017年215万元减少35万元，下降16.28%。原因是2018年减少教学经费支出。
2、财政专户核拨资金17.88万元用于研究生班日常支出，比2017年16万元增加1.88万元，增长11.75%，原因是2018年研究生班讲课费等支出增加。
3、其他资金194.8万元，用于干部培训班经费支出，比2017年361万元减少166.2万元，减少较多是因为2018年预算中把其中的166.2万元补充公用经费支出在基本支出中列支。
（三）上缴上级支出：无
（四）事业单位经营支出：无
（五）对附属单位补助支出：无
第四部分 其他重要事项的情况说明
一、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
区委党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位1户，无所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算2.57万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少0.73万元。其中：
1、因公出国（境）费用：无
2、公务接待费。2018年预算数0.72万元，与2017年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017预算数持平，公务用车运行维护费2018年预算数1.85万元，比2017预算数2.58万元减少0.73万元，主要原因：本单位节约公车开支。
二、机关运行经费情况说明
通州区委党校不属于参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费预算。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目9个的22%。填报绩效目标的项目支出预算246万元，占全部项目支出预算的62.65%。详见项目支出绩效目标表。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2018 年度） |
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项目名称 |
教学经费支出 |
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主管部门及代码 |
区委党校11030001 |
实施单位 |
区委党校 |
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项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
166 |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
54 |
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其他资金 |
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其他资金 |
112 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+3年） |
年度目标（2018年） |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
指标1： |
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数量指标 |
指标1：举办培训班次 |
60期 |
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指标2： |
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指标2：培训学员人次 |
6000人次 |
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…… |
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…… |
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质量指标 |
指标1： |
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质量指标 |
指标1：培训合格率 |
100% |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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进度指标 |
指标1： |
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进度指标 |
指标1：完成预计培训时间 |
2018年12月底 |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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成本指标 |
指标1： |
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成本指标 |
指标1：人均培训成本 |
277元 |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 |
效益指标 |
指标1： |
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效益指标 |
指标1：引领党员干部时刻保持党的先进性和纯洁性，夯实党的执政基础。 |
长期 |
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指标2： |
|
指标2： |
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…… |
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…… |
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服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：受训学员满意度 |
95%以上 |
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指标2： |
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指标2：授权培训单位满意度 |
100% |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2018 年度） |
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项目名称 |
餐饮及安保劳务费支出----餐饮公司劳务费 |
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主管部门及代码 |
区委党校11030001 |
实施单位 |
区委党校 |
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项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
80 |
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其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
80 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+3年） |
年度目标（2018年） |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
指标1： |
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数量指标 |
指标1：餐饮公司保障用餐人次 |
1日3餐6.8万人次 |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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质量指标 |
指标1： |
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质量指标 |
指标1：为学员及职工提供优质的用餐服务 |
1日3餐6.8万人次 |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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进度指标 |
指标1： |
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进度指标 |
指标1：餐饮服务保障 |
12个月 |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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成本指标 |
指标1： |
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成本指标 |
指标1：餐饮公司劳务费 |
80万元 |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 |
效益指标 |
指标1： |
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效益指标 |
指标1：餐饮服务保障 |
保障学员、职工用餐 |
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指标2： |
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指标2 |
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…… |
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…… |
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服务对象 |
指标1： |
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服务对象 |
指标1：餐饮服务保障满意度 |
95% |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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四、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
五、国有资产占用情况说明
2018年初，国有资产总额2058.95万元，其中：流动资产445.46万元，
占国有资产的21.64%；固定资产总额1613.49万元，占国有资产的:78.36%.其中：房屋936.55万元、汽车17.07万元；其他固定资产659.87万元。
六、政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年涉及到政府采购预算财政拨款资金96万元。均为购买服务支出。其中：餐饮公司劳务费80万元、印刷费11万元、保安公司劳务费5万元。
名词解释
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政专户核拨资金是研究生班学费收入实行收支两条线管理，学费收入上缴财政专户管理，单位所需支出向财政申请核拨.
其他资金是指干部培训收入。
第五部分 部门预算附表
报表详见附件