目录
第一部分2018年度预算部门情况说明
第二部分2018年度部门收入预算说明
第三部分2018年度部门支出预算说明
第四部分2018年度其他重要事项的情况说明
第五部分2018年度部门预算附表
附表:
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表
一、部门情况说明
(一)根据北京市通州区机构编制委员会办公室通编办[2017]53号文件,设立办公室、政工科、财务科、后勤科、教务处、大学教育科、中专教育科、综合教育科、社区教育科、电化教育科、安全教育科等11个科室。职责是成人中、高等学历教育,成人短期培训。
(二)人员构成情况
通州区成人教育中心事业编制116人,实际102人;其他聘用人员--临时工10人。
离退休人员96人,其中:离休5人,退休91人。
(三)本预算年度的主要工作任务
加快市民教育发展步伐,持续深化农民教育培训,稳步发展成人学历教育,加强各类培训工作,提升教师教学科研水平。
二、收入预算说明
2018年收入预算2562.05万元,比2017年1928.87万元增加633.18万元,增长32.8%。其中:财政拨款1972.05万元,比2017年1452.87万元增加519.18万元;其他资金590万元,比2017年476万元增加114万元,增长24%。
其他资金收入项目主要是成人高等教育学费收入,上缴财政专户后返还的事业收入,各类培训的经营收入和银行利息收入。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2475.05万元,占总支出预算96.6%,比2017年1823.87万元增加651.18万元,增长35.7%。主要原因是职工工资、养老保险和其他社会保障缴费等增长。
(二)项目支出预算87万元,比2017年105万元减少18万元,下降17%。主要原因是设备购置减少18万元。2018年共有5个项目:信息化运行维护15万元、社区教育15万元、农民教育培训15万元、学习型城市远程教育学习资源更新改造30万元和设备购置12万元。
(三)上缴上级支出“无”。
(四)事业单位经营支出60万元,比2017年增加24万元,增长66.7%。主要用于培训教师的课酬。
(五)对附属单位补助支出“无”。
四、其他重要事项的情况说明
部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
通州区成人教育中心“三公经费”开支单位范围仅限本单位,没有所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算11.1万元,与2017年“三公经费”财政拨款预算6.23万元增加4.87万元。其中:
1、因公出国(境)费用2018年预算“无”,2017年预算“无”。
2、公务接待费2018年预算“无”,2017年预算6.23万元,减少6.23万元。
3、公务用车购置和运行维护费2018年预算11.1万元,2017年预算“无”。本单位共有经北京市通州区公务用车制度改革领导小组办公室批准的公务用车6辆。
项目支出绩效目标情况说明
2018年,本单位无绩效目标的预算项目。
重点行政事业性收费情况说明
2018年通州区成人教育中心行政事业性收费项目有成人本科一类专业学费,收费标准3.5/7.0元;成人专科一类专业学费收费标准3.0/6.0元;成人专科二类专业学费,收费标准3.5/7.0元,以上三项收费依据京价(收)字[1999]第303号和京价(收)字[2000]62号;论文指导答辩费,收费标准400元,收费依据京价(收)字[2000]94号。执收主体是通州区成人教育中心,收费部门是通州区成人教育中心财务科。2018年收入预计530万元。支出已纳入一般预算统筹使用。
机关运行经费安排情况说明
本单位2018年机关运行经费财政拨款预算86.53万元,其中物业管理费52.9万元、工会经费14.89万元、公务用车运行维护费11.1万元、其他费用7.64万元。
国有资产占用情况
本单位共有经北京市通州区公务用车制度改革领导小组办公室批准的公务用车6辆。其中一辆依维柯(24座)大中型客车,是本单位下乡流动课堂用车。
国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
政府采购预算财政拨款情况说明
本单位2018年预算中学习型城市远程教育学习资源更新改造项目有16万元租用远程学习网络是政府采购预算财政拨款安排的预算。
名词解释
“三公经费”是指因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。