目录
第一部分2018年度预算部门情况说明
第二部分2018年度部门收入预算说明
第三部分2018年度部门支出预算说明
第四部门2018年其他重要事项的情况说明
第五部分2018年度部门预算附表
一、部门情况
(一）部门机构设置、职责
（1）机构设置：根据市委、市政府批准的《北京市通州区机构改革方案》（京文【2001】132号）和《关于北京市通州区机构改革方案的实施意见》（通发【2001】52号），制定北京市通州区北苑街道办事处机构改革方案。办事处内设10个职能科室，分别为：党政办公室、组织部、宣传部、社会治安综合治理办公室（加挂610办公室、信访办公室牌子)、计划生育办公室、财务科、街政管理科、环境卫生科、劳动和社会保障科、规划监察科。下属3个全额事业单位，分别为：北京市通州区北苑街道办事处社会保障事务所、北京市通州区北苑街道办事处社区服务中心、北京市通州区北苑街道办事处住房保障办公室。
(2)部门职责：北京市通州区北苑街道办事处是通州区政府派出机关，主要职责有制定社区服务发展规划，合理配置社区服务资源，兴办社区服务事业；制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织实施。协助区城管监察大队，做好地区城管监察分队的执法工作；负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，对违章建筑、违法施工、环境污染等行为进行监督管理；加强对居住小区物业管理进行指导、监督和检查；指导社区居委会的工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；负责计划生育、城市居民低保、残疾人管理和一次性失业金发放等社会管理工作；负责组织辖区内的地区性、社会性、群众性工作，并监督检查落实情况；会同有关部门对政府职能部门派出机构及工作人员的工作进行民主评议，并向政府主管部门反馈评议情况；承办区政府交办的其他工作。
（二）人员构成情况
北苑街道办事处行政编制44人，实有42人（含工勤6人）；事业编制25人，实有24人；聘用临时工3人。
离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、持续深入抓好基层党建工作
一是强化党员学习教育。以党的十九大精神学习贯彻为重点，组织全体党员深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新理念新思想新战略，全面加强党员干部的教育培训，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。
二是强化党建统领作用。深化党建“双向积分”模式，拓展发展空间，提高基层服务型党组织建设水平，有效发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用，构建区域化党建工作新格局。
三是强化非公党建工作。以非公志愿服务联盟党委为阵地，扩大非公企业党建的组织覆盖和工作覆盖，发充分挥党组织引领发展、协调各方、凝集力量、促进工作的优势，推动党建上台阶。
2、探索建立创城长效机制，提升地区文明程度
一是开展“市民素质提升”行动。根据《通州区市民文明素质提升行动实施方案》制定《北苑街道市民文明素质提升行动任务分解表》，围绕社会主义核心价值观宣传，通过文明承诺、文明劝导等公益活动的开展，营造浓厚的文明创建氛围。
二是提高社区志愿者的比例。充分发挥社区公益金的作用，调动居民参与公益活动的积极性，通过“双向积分”、“志愿反哺”体系建设，引导居民积极参与志愿公益活动，提升文明素质。
三是提升辖区环境建设水平。积极协调小区物业，制定务实管用的机制办法，促进小区楼道清理和环境治理常态化。加强街道外包公司日常工作的考核检查，年底实行末位淘汰制，切实提高环境治理水平。
3、下大力提升辖区环境水平
一大力做好“疏解整治促提升”各项工作。按照区委区政府的部署，以“三有六无”为标准，继续做好辖区“开墙打洞”封堵专项工作，着力解决治理不彻底、标准不同意的问题，进一步提高整治工作质量，力争将2018年—2020年“开墙打洞”封堵工作提前完成。加大协调力度，积极推进违法建设拆除工作，确保完成任务指标。
二是抓好背街小巷环境治理。认真贯彻落实街巷长制各项工作任务，按照“十无一创建”标准，扎实做好背街小巷环境治理。积极推进门前三包管理、垃圾分类等工作，认真开展创建首都花园式社区和单位活动。
三是抓好大气污染防治。持续开展简易颗粒物实时监测，积极做好清洁能源替代工作，大力宣传倡导绿色健康生活方式。持续做好燃气锅炉低氮改造、燃煤锅炉动态清零工作。加强环境执法巡查，清理整治“散乱污”企业,促进辖区环境持续好转。
4、加大社会治理创新力度
一是完善社区“三化治理”体系。借鉴城区街道的先进经验，将社区建设、服务和管理与居民需求相结合，提高社会治理水平。采用政府购买服务方式，将社区公共服务事项委托给社会组织承担，提高公共服务专业化水平，减轻社区负担，提高居民满意度。推进楼门文化品牌建设，力争推出2-3个精品特色楼门，增强居民自治能力。推进“一刻钟社区服务圈”建设，完善社会服务管理体系。全面落实劳动就业、住保、社保、养老助残各项政策，持续推进民生改善。
二是提升网格化服务管理水平。加快推进多网融合，加强网格化服务管理工作人员的培训，充分发挥信息员作用，将网格化服务深入楼门，解决事件上报少，质量不高，效率较低的问题，使问题发现、上报更加及时，处置更加高效。
三是积极推进安全维稳工作。深入开展安全生产大检查和专项整治，完善事故隐患治理机制和重大事故督察督办制度，抓好安全社区项目的有效实施。深化社会治安立科学防控体系建设，加大人防、物防、技防投入，科学布控，有效实施，确保完成重大活动保障任务。
二、收入预算说明
2018年收入预算3484.81万元，比2017年2992.89万元增加491.92万元，增长16%。其中：财政拨款3484.81万元，比2017年2992.89万元增加491.92万元；统筹使用结余资金安排预算无；其他资金无。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算 1748.91万元，占总支出预算50 %，比2017年1256.99万元增加491.92万元，增长39 %。主要原因：公务员、事业人员增加，公务员、工勤人员增加公车补、物业费，五险调增。
（二）项目支出预算1735.9万元，与2017年1735.9万元持平。部门预算项目主要为：基层人大代表经费、办事处事权补助资金、城管分队用房租金及维护费、卫生清扫保洁费等。
（三）无上缴上级支出。
（四）无事业单位经营支出。
（五）无对附属单位补助支出。
四、其他重要事项
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北苑办事处及北苑办事处社会保障事务所、北苑办事处社区服务中心、北苑办事处住房保障办公室3个所属事业单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算12.46万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少7.71万元。其中：
1、因公出国（境）费用无。
2、公务接待费。2018年预算数6.91万元，比2017年预算数7.27万元减少0.36万元。原因：严格控制公款接待。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数5.55万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算数5.55万元，比2017年预算数减少7.35万元。主要原因：2017年车改，公车数量减少。
机关运行经费情况说明
2018年北苑街道办事处以及北苑街道办事处社会保障事务所、北苑街道办事处社区服务中心、北苑街道办事处住房保障办公室等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算242.45万元。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1735.9万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2018 年度） |
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项目名称 |
办事处事权补助资金 |
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主管部门及代码 |
12011001 |
实施单位 |
通州区北苑街道办事处 |
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项目属性 |
延续性项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
1500 |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
1500 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+3年） |
年度目标（2018年） |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
指标1： |
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数量指标 |
指标1：确保辖区安全、稳定，雇佣保安加强巡逻，重大时期重点防控，综合整治三个重点标段的周边环境。 |
辖区总点位58个， 每个点位6人。 |
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指标2：街道办公楼维护，社区办公用房修缮。食药所、司法所、安监科办公用房租赁费。 |
19个社区居委会 |
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指标2： |
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指标3：通过办报纸、微型公众号搭建平台，进行宣传教育。筹备建设党群活动阵地，成立集“党群、政务、社区、文体”服务于一体的“1＋N党群服务阵地"。 |
《新苑报》每月2期， 一年24期。微信公众 号每周推出5－6条 |
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指标4：对无物业小区予以物业服务费补贴，老旧小区破损路面修复，楼道粉刷 |
4个无物业小区。 100余个老旧小区。 |
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指标5：服务群众，组织无偿献血，走访慰问辖区内部队，特困家庭，防汛等。 |
每年组织两次献血， “八一”慰问部队、军烈属。 |
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质量指标 |
指标1： |
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质量指标 |
指标1：通过整治，确保辖区的安全、稳定，提升居民的安全感。 |
100% |
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指标2： |
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指标2：根据区社工委办公用房达标要求，不断提升社区办公环境，使社区更好的服务居民。 |
100% |
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指标3：采用传统媒体与新媒体相结合的方式，打通宣传渠道，在辖区范围内更好的开展各项宣传活动。 |
100% |
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指标4：通过对老旧小区的管理、整治，为居民提供舒适、整洁的居住环境。 |
100% |
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…… |
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指标5：全社会形成关爱弱势群体的氛围，增强军烈属光荣感，密切军民关系。 |
100% |
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进度指标 |
指标1： |
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进度指标 |
指标1：2018年1－12月 |
100% |
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指标2： |
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指标2：2018年1－12月 |
100% |
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指标3：2018年1－12月 |
100% |
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指标4：2018年1－12月 |
100% |
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…… |
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指标5：2018年1－12月 |
100% |
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成本指标 |
指标1： |
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成本指标 |
指标1：安全防控 |
控制570万 |
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指标2：规范化社区建设 |
控制190万 |
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指标2： |
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指标3：基层党建、文化宣传 |
控制350万 |
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指标4：老旧小区创新模式、环境综合整治 |
控制150万 |
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…… |
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指标5：服务群众 |
控制240万 |
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效 |
效益指标 |
指标1： |
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效益指标 |
指标1：提高辖区居民的安全感，减少安全隐患，辖区经济持续稳定发展。 |
有所提升 |
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指标2： |
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指标2：优化、美化办公环境，提高办公效率，让居民满意、群众满意。 |
有所提升 |
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指标3：通过宣传，教育，提升市民整体素质。增强党组织凝聚力，创新组织生活形式，提高组织生活质量。 |
有所提升 |
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指标4：绿化、美化、净化城市环境。提升居民幸福指数 |
有所提升 |
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指标5：体现党和政府的关怀，弘扬无私奉献精神。 |
有所提升 |
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服务对象 |
指标1： |
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服务对象 |
指标1：群众满意度 |
95% |
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指标2： |
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指标2：群众满意度 |
95% |
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指标3：群众满意度 |
95% |
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指标4：群众满意度 |
95% |
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…… |
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指标5：群众满意度 |
95% |
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填报人：尼彩云 |
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填报日期：2017年9月24日 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2018 年度） |
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项目名称 |
北苑城管分队用房租金及维护费 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
通州区北苑街道办事处 |
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项目属性 |
延续性项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
63 |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
63 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+3年） |
年度目标（2018年） |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
指标1： |
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数量指标 |
指标1：租用办公用房及日常维护、消耗费用 |
366.8平方米 |
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质量指标 |
指标1： |
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质量指标 |
指标1：确保北苑城管分队正常办公 |
100% |
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进度指标 |
指标1： |
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进度指标 |
指标1：2018年1－12月 |
100% |
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成本指标 |
指标1： |
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成本指标 |
指标1：办公用房租赁及维护总成本 |
63万 |
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效 |
效益指标 |
指标1： |
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效益指标 |
指标1：提供良好履职基础，服务社会发展能力。使辖区环境秩序得到更好的保障。 |
有所提升 |
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服务对象 |
指标1： |
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服务对象 |
指标1：职工满意度 |
100% |
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填报人：尼彩云 |
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填报日期：2017.9.21 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2018 年度） |
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项目名称 |
卫生清扫保洁费 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
通州区北苑街道办事处 |
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项目属性 |
延续性项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
162.9 |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
162.9 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+3年） |
年度目标（2018年） |
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按照市区环境建设、创城、环境秩序综合整治等项工作的检查考核，达到北京城市副中心标准，清扫保洁辖区内无物业小区、清除辖区垃圾渣土、小广告等，整治老旧小区脏乱差环境，为居民提供干净、整洁的生活环境。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
指标1： |
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数量指标 |
指标1：清扫保洁无物业小区 |
18.1万平方米 |
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指标2： |
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指标2：清除辖区内小区垃圾渣土、清除小区小广告、治理门前三包范围内的脏乱差环境等。 |
100个小区 |
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质量指标 |
指标1： |
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质量指标 |
指标1：街巷胡同道路、老旧小区干净整洁，辖区内无渣土、垃圾杂物，无非法小广告，达到市区检查验收标准 |
100% |
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进度指标 |
指标1： |
|
进度指标 |
指标1：2018年1－12月 |
100% |
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指标2： |
|
指标2：2018年1－12月 |
100% |
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成本指标 |
指标1： |
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成本指标 |
指标1：清扫保洁无物业小区 |
控制90万 |
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|
指标2： |
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指标2：清运垃圾渣土、环境整治等 |
控制在72.9万 |
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效 |
效益指标 |
指标1： |
|
效益指标 |
指标1：城市环境卫生 |
有所提升 |
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服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：居民满意度 |
95% |
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指标2： |
|
指标2： |
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…… |
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…… |
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填报人：喜崇杰 |
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填报日期：2017年9月21日 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2018 年度） |
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项目名称 |
基层人大活动经费 |
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主管部门及代码 |
12011001 |
实施单位 |
通州区北苑街道办事处 |
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项目属性 |
延续性 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
10 |
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其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
10 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+3年） |
年度目标（2018年） |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
指标1： |
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数量指标 |
指标1：闭会期间人大代表职务补贴 |
人大代表17人及联络员2人 |
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指标2： |
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指标2：人大代表、联络员及代言员参观、学习、培训、视察等活动。 |
60人左右 |
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质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1：按时发放 |
100% |
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指标2： |
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指标2：定期组织代表活动 |
100% |
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…… |
|
…… |
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进度指标 |
指标1： |
|
进度指标 |
指标1：2018年1－12月 |
100% |
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指标2： |
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指标2：2018年1－12月 |
100% |
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|
…… |
|
…… |
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成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：闭会期间人大代表职务补贴 |
控制在7万以下 |
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指标2： |
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指标2：培训费、租车费等 |
控制在3万以下 |
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|
…… |
|
…… |
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效 |
效益指标 |
指标1： |
|
效益指标 |
指标1：通过组织代表深入调研考察，使广大选民建言献策，切实解决居民提出的热点问题。 |
提升服务水平 |
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指标2： |
|
指标2： |
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服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：广大选民满意度 |
99% |
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指标2： |
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指标2： |
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填报人：田荣峰 |
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填报日期：2017年9月20日 |
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国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
2018年国有资产占用总额为8061.84万元。
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年政府采购预算财政拨款安排，涉及政府采购的全部进行政府采购。
五、2018年度部门预算附表
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表