目录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分第三部分
第四部分
2023年度部门决算说明
2023年度其他重要事项的情况说明
2023年度部门绩效评价情况
第一部分2023年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市通州区机构改革方案》，2019年3月经报区委批准整合北京市通州区广播电视中心（北京市通州区融媒体中心）、北京通州报社职责，以及其他区域公共媒体相关机构的职责，组建区融媒体中心，为区政府直属相当正处级财政补助事业单位。住所：北京市通州区新华大街113号，法定代表人：卫欣，经费来源：财政拨款，开办资金：1875.20万元，举办单位：北京市通州区人民政府。主要职责是：
1、贯彻执行党的宣传工作基本路线、方针、政策和国家的法律、政令，落实党管媒体、党管宣传、党管意识形态，发挥舆论导向作用。
2、围绕区委区政府中心工作，统筹策划主题宣传、活动宣传、先进典型宣传等，组织媒体资源实施内容采编制作。
3、负责宣传渠道建设，利用所属各种媒介（广播、电视、报纸、新媒体等）实施联动宣传。
4、负责与中央及各地媒体建立宣传协同合作，拓展信息发布渠道。负责中央和省级（市台）媒体在通州区的记者站工作；负责中央和省级（市台）媒体宣传内容转播转载工作。
5、负责融媒体安全生产工作，做好宣传内容安全、技术安全、网络安全和安全播出工作。
6、负责指导区直各部门、各乡镇（街道）的媒体宣传工作，组织开展新闻宣传培训工作。
7、负责宣传内容的质量评价和监测工作。
8、负责融媒体经营及所属单位的监督管理工作。
9、完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。
融媒体中心内设机构16个，即：办公室、总编辑部、融媒评审部、融媒采访部、外联合作部、播音主持部、视频编辑部、音频编辑部、平面媒体部、新媒体部、融媒制作部、技术部、播出部、融媒经营部、财务部、政工科。
(二)人员构成情况
截止2023年12月31日在编职工78人，比2022年增加1人;退休职工34人，比2022年增加2人。
二、收入支出决算总体情况说明
(一)收入决算说明
2023年收入累计金额4696.47万元，其中一般公共预算财政拨款收入4596.56万元、事业收入99.91万元；比上年增加847.75万元，增加22.61%。主要原因是2023年增加了项目资金投入。上级补助收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2023年支出合计5141.45万元，其中:基本支出3447.21万元（人员经费2652.62万元、公用经费249.69万元、其他事业支出544.89万元）；项目资金1694.25万元。比上年增加853.50万元，增长19.90%。主要原因：2023年增加项目资金支出。上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入4596.56万元，比上年增加823.60万元，增长21.83%。其中基本支出2902.31万元（人员经费2652.62万元、公用经费249.69万元）、项目支出1694.25万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4596.56万元，主要用于以下方面（按大类）： 文化旅游体育与传媒支出3774.38万元，占本年财政拨款支出82.11%；社会保障和就业支出303.69万元，占本年财政拨款支出6.61%；卫生健康支出181.80万元，占本年财政拨款支出3.95%；住房保障支出334.69万元，占本年财政拨款支出7.28%；一般公共服务支出2万元，占本年财政拨款支出0.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算3774.38万元，比2023年年初预算增加（减少）1786.11万元，增长（下降）89.83%。主要原因：2023年追加了市级项目资金。
2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算303.69万元，比2023年年初预算增加（减少）-17.16万元，增长（下降）-5.35%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算182.34万元，比2023年年初预算增加（减少）14.88万元，增长（下降）8.89%。主要原因：人员保险基数变更后基数调增。
“机关事业单位职业年金支出”（款，下同）2023年度决算91.17万元，比2023年年初预算增加（减少）7.44万元，增长（下降）8.89%。主要原因：人员保险基数变更后基数调增。
3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算181.80万元，比2023年年初预算增加（减少）11.26万元，增长（下降）6.60%。其中：“行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算181.80万元，比2023年年初预算增加（减少）11.26万元，增长（下降）6.60%。主要原因：人员保险基数变更后基数调增。
4、“住房保障支出”（类）2023年度决算334.69万元，比2023年年初预算增加（减少）43.39万元，增长（下降）14.89%。其中：“住房公积金”（款，下同）2023年度决算173.06万元，比2023年年初预算增加（减少）13.06万元，增长（下降）8.16%。主要原因：人员公积金基数变更后基数调增，追加部分资金；“购房补贴”2023年度决算161.63万元，比2023年年初预算增加（减少）30.33万元，增长（下降）23.09%。主要原因：2023年增资后基数增大，追加了部分资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出0.00
万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类，下同)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%。其中：
“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”(款，下同)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%。主要原因：……。
2、“XXXX”(类)2023年度决算XX.XX万元，比2023年度年初预算增加(减少)XX.XX万元，增长(下降)XX.XX%。其中：
“XXXX”(款)2023年度决算XX.XX万元，比2023年度年初预算增加(减少)XX.XX万元，增长(下降)XX.XX%。主要原因：……。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4596.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年“三公”经费财政拨款决算数10.10万元，比2023年“三公”经费财政拨款年初预算12.95万元（减少）2.85万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……；2023年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2023年决算数0万元，2023年年初预算数0万元。主要原因：……。2023年公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数10.10万元，比2023年年初预算数12.95万元减少2.85万元。其中，公务用车购置费2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……，2023年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年决算数10.10万元，比2023年年初预算数12.95万元减少2.85万元，主要原因：建立完善公车使用制度，落实责任到人原则，加强日常对车辆维护保养，减少不必要支出。2023年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.55万元，公务用车维修3.67万元，公务用车保险0.84万元，公务用车其他支出1.04万元，2023年公务用车保有量7辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内：2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加(减少)0.00万元，增加(减少)原因：…….。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1646.59万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1646.59万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2023年度车辆7辆，391.99万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）
二、项目支出绩效自评表（详见附件）
