北京市通州区地震局2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

机构设置：根据中共北京市通州区委办公室、北京市通州区人民政府办公室文件，关于印发《北京市通州区地震局机构职能编制规定》（京通办字【2022】2号）的通知规定，北京市通州区地震局为区政府直属，归口应急局管理的公益一类事业单位，机构规格正处级，经费形式为全额拨款；核定区地震局事业编制12名，设局长1名，副局长1名。内设机构为办公室、综合业务科，内设机构科级领导职数2正2副。

主要职责：1.贯彻执行国家、北京市关于防震减灾方面的方针政策、法律法规和规章制度。2.开展本区地震灾害的综合防御工作。3.管理本地区地震监测网点和设施，开展地震监测预报管理工作。4.负责向政府及时报告震情，协助区政府采取措施处理地震事件，保持社会稳定。5.负责防震减灾的宣传教育，普及防震减灾知识，增强人民群众的防震减灾意识。6.指导基层的防震减灾工作。7.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

本部门行政编制0人，实际0人；事业编制12人，实际9人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计492.64万元，比上年减少19.50万元，下降3.81%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计492.64万元，比上年减少19.50万元，下降3.81%。

1.财政拨款收入489.62万元，占收入合计的99.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入489.62万元，占收入合计的99.38%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入3.02万元，占收入合计的0.61%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计492.64万元，比上年减少19.50万元，下降3.81%，其中：基本支出382.18万元，占支出合计的77.57%；项目支出110.46万元，占支出合计的22.42%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计489.62万元，比上年减少20.87万元，下降4.1%。主要原因：人员退休、调出导致。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出489.62万元，主要用于以下方面（按大类）： 社会保障和就业支出42.06万元，占本年财政拨款支出8.59%；卫生健康支出29.00万元，占本年财政拨款支出5.92%；住房保障支出52.30万元，占本年财政拨款支出10.68%；灾害防治及应急管理支出366.25万元，占本年财政拨款支出74.81%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算42.06万元，比2023年年初预算42.00万元基本持平。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算42.06万元；

2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算29.00万元，与2023年年初预算持平。其中：

“行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算29.00万元，与2023年年初预算持平。

3、“住房保障支出”（类）2023年度决算52.30万元，，比2023年年初预算60.33万元减少8.03万元，减少13.31%。其中：

“住房改革支出”（款，下同）2023年度决算52.30万元，比2023年初年初预算60.33万元减少8.03万元，减少13.31%。主要原因：人员退休、调出导致。

4、“灾害防治及应急管理支出”（类）2023年度决算366.25万元，比2023年年初预算409.05减少42.80万元，减少10.46%。其中：

  “地震事务”（款，下同）2023年度决算366.25万元，比2023年年初预算409.05减少42.80万元，减少10.46%。主要原因：人员退休、调出导致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出382.18万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.26万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.65万元减少0.39万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.05万元减少0.05万元。主要原因：未开展接待活动。公务接待0 批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.26万元，比2023年度年初预算数0.6万元减少0.34万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.26万元，比2023年度年初预算数0.6万元减少0.34万元，主要原因：未新增加油、维修费用，保险价格降低。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.12万元，公务用车其他支出0.14万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.26万元。因车辆使用率低，车内油箱燃油未用尽无需加油，故本年度未产生加油费用。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计42.43万元，比上年减少8.62万元减少原因：落实政府过紧日子要求，勤俭节约，减少日常公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5.5万元，其中：政府采购货物支出0.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5.42万元。授予中小企业合同金额5.42万元，占政府采购支出总额的98.55%，其中：授予小微企业合同金额5.42万元，占政府采购支出总额的98.55%。

四、国有资产占用情况

  2023年车辆1.00台，19.54万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)的基本支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

9.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预报预测（项）：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

10.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）：反映地震应急救援方面的支出，包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、地球物理观测站点升级改造项目支出绩效评价报告（重点项目支出绩效评价报告）

（一）基本情况

1.项目概况。

邓庄地震观测台站（以下简称“邓庄台”）于2009年9月起观测记录，台站已纳入全市地震监测台网，目前由北京市地震局流体学科和区地震局双重管理；区属观测仅设置静水位流体一个测项，日常测报运转由我局指定合约人员每日定时进行，产生数据按市局指定格式、路径，每日定时人工发送中国地震台网中心（北京库）。观测设备升级改造项目，改原手工观测、人工报送为数字化观测、自动化传输，通过架设仪器设备、绑定物联网卡等实现每日定时观测、传输。

邓庄台升级改造项目严格按部门内控程序进行，经过询价比价、执行政府采购（机柜）、物联网卡采购以及后续相关签约，已于2023年4月25日现场完工，6月份完成协议评审，最终设备安装及调试工程结算价71725元。数据于完工当日入库，观测数据按要求执行1组/每分钟的参数设定，本地端数据连续、稳定，网络传输配件偶有故障，都能在24小时内核实、回采。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标就是实现系统内数据共享，通过稳定的数据分析映震能力；研判属地灾害异常情况和风险趋势，进一步规范和完善台站管理，探索调研测项手段和服务应用内容。阶段性目标，就是通过设备自动化、数字化，大幅降低人工采集、传输数据的误差率；通过巡检及时发现问题，保障各探测、供电、记录存储及传输设备无故障、周边干扰能及时排查或者排除。经过近一年观测，设备运行率较高、数据观测连续性好，数据采集率及有效映震性能在流体学科中反映较好。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

目的就是项目开展的必要性，评价对象就是观测员、工作人员和技术指导人员，范围是行业系统内部。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

以部门内控要求为标准。

3.绩效评价工作过程。

项目事项启动、申请采购、询价比价、签订合约、评审付款分别经党组研究同意后开展。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门内部评价通过后报区绩效系统。无评分表。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

无。

2.项目过程情况。

无。

3.项目产出情况。

 每分钟1组数据入库，60自然日内断网可执行重采。

4.项目效益情况。

水位流体分析，较压磁应力测项稳定率、应用率高，是市级以及北京圈较为重视的流体测项。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

部门业务及开展项目较为简单，大部分为定性指标，可分解转化为定量的不多；自评表述通过数字评价有点困难。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

 

 202-北京市通州区地震局-2023年度部门决算报表(决算批复)