北京市通州区民政局2020年度部门决算(公开)

日期:2021-09-06    来源:区民政局

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第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

详见附件

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

    根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和中共北京市通州区委办公室、北京市通州区人民政府办公室关于印发《中共北京市通州区委社会工作委员会、北京市通州区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京通办字[2019]38号),中共北京市通州区委社会工作委员会(简称区委社会工委)是区委派出机关,北京市通州区民政局(简称区民政局)是区政府工作部门,区委社会工委与区民政局合署办公。区民政局内设九个处室,分别为综合办公室、法制和行政审批科、社会福利综合科、社会救助管理科、社会建设综合科、基层政权和社区工作管理科、社会组织工作科、社会事务工作科、计划财务和审计科;下属一个预算单位,为北京市通州区社会福利院。

    区委社会工委主要职责是:贯彻落实党中央、市委关于社会建设工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求,宏观指导、统筹协调本区社会建设工作,完成区委交办的其他任务。

    区民政局主要职责是:贯彻落实国家及本市关于民政事业方面的法律法规、规章和政策,拟定本区民政事业中长期发展规划和政策并组织实施;对本区社会组织进行登记和监督管理;拟定并组织实施本区社会福利事业发展规划;对社会福利机构进行监督、管理和检查;指导本区福利彩票销售及彩票公益金的使用管理;组织实施促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作;做好征地超转人员管理工作。参与拟定本区社区建设总体规划;组织实施社区建设相关配套政策;指导社区服务站建设;组织社会工作人才登记和继续教育。做好本区城乡基层群众性自治建设、基层政权建设等;落实城乡救助规划、政策和标准;健全城乡社会救助体系,做好城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助等工作;做好见义勇为工作;做好本区婚姻、殡葬管理、儿童收养工作;做好行政区划工作。做好其他有关民政工作,做好政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

      行政编制40人,实有人数35人;事业编制115人,实有人数83人。

   二、收入支出决算总体情况说明

      2020年度收、支总计115,972.898855万元,比上年增加(减少)7,796.189586万元,增长(下降)7.21%

(一)收入决算说明

      2020年度本年收入合计114,372.136985万元,比上年增加6,666.247578万元,增长6.19%,其中:财政拨款 收入49,446.391646万元,占收入合计的43.23%;上级补助收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.000000 万元,占收入合计的0.00%;经营收入1,384.150429万元,占收入合计的1.21%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的 0.00%;其他收入63,541.594910万元,占收入合计的55.56%

(二)支出决算说明

      2020年度本年支出合计112,629.585631万元,比上年增加6,054.478521万元,增长5.68%,其中:基本支出 5,998.895089万元,占支出合计的5.33%;项目支出105,246.540113万元,占支出合计的93.44%;上缴上级支出 0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出1,384.150429万元,占支出合计的1.23%;对附属单位补助支出0.000000万 元,占支出合计的0.00%

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2020年度财政拨款收、支总计49,515.955964万元,比上年增加186.788190万元,增长0.38%。主要原因:低保、特困等民政对象享受补贴标准提高

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      2020年度一般公共预算财政拨款支出47,629.184012万元,主要用于以下方面(按大类):

      社会保障和就业支出39,068.021568万元,占本年财政拨款支出82.03%; 

      卫生健康支出931.389300万元,占本年财政拨款支出1.96%; 

      城乡社区支出7,000.054900万元,占本年财政拨款支出14.70%

      援助其他地区支出14.000000万元,占本年财政拨款支出0.03%; 

      住房保障支出468.218244万元,占本年财政拨款支出0.98%

      其他支出147.500000万元,占本年财政拨款支出0.31%。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1社会保障和就业支出(类)2020年度决算39,068.021568万元,比2020年年初预算增加9,952.381568万元,增长34.18%。其中:

     “民政管理事务(款,下同)2020年度决算2,651.606546万元,比2020年年初预算减少557.343454万元,下降17.37%。主要原因:本部门人员、公用经费支出均有所减少

      “行政事业单位离退休(款,下同)2020年度决算1,017.252875万元,比2020年年初预算减少158.807125万元,下降13.50%。主要原因:地退人员死亡导致实际发放资金较年初预算资金减少

     “抚恤(款,下同)2020年度决算19.721679万元,比2020年年初预算减少10.278321万元,下降34.26%。主要原因:受新冠疫情影响,见义勇为人员部分疗养工作未开展导致实际支出较年初预算减少

     “社会福利(款,下同)2020年度决算18,594.882035万元,比2020年年初预算增加9,233.682035万元,增长98.64%。主要原因:老年人三项补贴等较年初预算数大幅增加

     “残疾人事业(款,下同)2020年度决算7,583.271779万元,比2020年年初预算增加438.271779万元,增长6.13%

     “最低生活保障(款,下同)2020年度决算6,338.766256万元,比2020年年初预算增加114.636256万元,增长1.84%。主要原因:最低保障标准调整

     “临时救助(款,下同)2020年度决算916.511237万元,比2020年年初预算增加601.511237万元,增长190.96%。主要原因:使用中央、市级转移支付资金导致临时救助资金较年初预算数大幅增长

     “特困人员救助供养(款,下同)2020年度决算1,233.554711万元,比2020年年初预算增加140.554711万元,增长12.86%。主要原因:特困人员增加

     “财政对其他社会保险基金的补助(款,下同)2020年度决算33.860700万元,比2020年年初预算增加0.310700万元,增长0.93%。主要原因:人员增加

    其他社会保障和就业支出(款,下同)2020年度决算678.593750万元,比2020年年初预算增加149.843750万元,增长28.34%。主要原因:取暖救助有大幅增长

2卫生健康支出(类)2020年度决算931.389300万元,比2020年年初预算增加648.099300万元,增长228.78%。其中:

     “公共卫生(款,下同)2020年度决算648.099300万元,比2020年年初预算增加648.099300万元,主要原因:受新冠疫情影响,湖北返京人员转运、隔离及相关工作经费等

     “行政事业单位医疗(款,下同)2020年度决算283.290000万元,2020年年初预算保持一致

3城乡社区支出(类)2020年度决算7,000.054900万元,比2020年年初预算增加6,565.054900万元,增长1,509.21%。其中:

     “城乡社区管理事务(款,下同)2020年度决算3,600.000400万元,比2020年年初预算增加3,165.000400万元,增长727.59%。主要原因:使用中央、市级转移支付资金导致决算数较年初预算数大幅增加

     “其他城乡社区支出(款,下同)2020年度决算3,400.054500万元,比2020年年初预算增加3,400.054500万元,主要原因:使用中央、市级转移支付资金导致

4援助其他地区支出(类)2020年度决算14.000000万元,比2020年年初预算增加14.000000万元其中:

     “其他支出(款,下同)2020年度决算14.000000万元,比2020年年初预算增加14.000000万元,主要原因:捐赠中心使用以前年度上缴结余资金

5住房保障支出(类)2020年度决算468.218244万元,比2020年年初预算增加275.478244万元,增长142.93%。其中:

     “住房改革支出(款,下同)2020年度决算468.218244万元,比2020年年初预算增加275.478244万元,增长142.93%。主要原因:住房公积金属于人员经费

6其他支出(类)2020年度决算147.500000万元,比2020年年初预算增加97.500000万元,增长195.00%。其中:

     “其他支出(款,下同)2020年度决算147.500000万元,比2020年年初预算增加97.500000万元,增长195.00%。主要原因:支付2018年项目经费

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

      2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,817.207634万元,主要用于以下方面(按大类):

      其他支出1,817.207634万元,占本年财政拨款支出100.00%

     (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1其他支出(类)2020年度决算1,817.207634万元,比2020年年初预算增加1,817.207634万元。其中:

     “彩票发行销售机构业务费安排的支出(款,下同)2020年度决算90.000000万元,比2020年年初预算增加90.000000万元,主要原因:该项预算以转移支付资金形式进行拨付

     “彩票公益金安排的支出(款,下同)2020年度决算1,727.207634万元,比2020年年初预算增加1,727.207634万元,主要原因:此项资金为中央或市级转移支付资金

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

      本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

       2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,878.234343万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出90.000000万元,使用国有资 本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴 费、其他工资福利等支出3422.787802万元;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出1729.188366万元;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出702.758175万元 4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等23.50万元

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、三公经费财政拨款决算情况

      “三公经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2020三公经费财政拨款决算数 34.607194万元,比2020三公经费财政拨款年初预算30.280000万元增加4.327194万元。其中:

      1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元,2020年年初预算数0.000000万元保持一致

      2.公务接待费。2020年决算数5.010000万元,比2020年年初预算数13.610000万元减少8.600000万元。主要原因:受新冠疫情影响,全年度减少公务接待事项2020年公务接待费主要用于餐费及停车费。公务接待237批次,公务接待1,381人次。

      3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数29.597194万元,比2020年年初预算数16.670000万元增加12.927194 万元。其中,公务用车购置费2020年决算数23.500000万元,比2020年年初预算数0.000000万元增加23.500000万元。 主要原因:民政局下属事业单位北京市通州区社会福利院更新公务用车一辆2020年更新1辆,车均购置费23.500000万元。公务用车运行维护费2020年决算数6.097194万元,比2020 年年初预算数16.670000万元减少10.572806万元,主要原因:由于公务用车改革导致公务用车减少2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油 1.100000万元,公务用车维修2.869000万元,公务用车保险1.652573万元,公务用车其他支出0.475621万元。2020年公务用 车保有量8辆,车均运行维护费0.762149万元。

二、机关运行经费支出情况

      2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计484.805360万元,比上年减少27.543785万元,减少原因:日常公用经费压减

三、政府采购支出情况

      2020年政府采购支出总额2036.768894万元,其中:政府采购货物支出46.699692万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出1990.069202万元。 授予中小企业合同金额1993.827188万元,占政府采购支出总额的97.89%,其中:授予小微企业合同金额1414.017932万元,占政府采购支出总额的69.42%

四、国有资产占用情况

      2020年车辆23台,615.222593万元;单位价值50万元以上的通用设备2台(套),单位价值100万元以上的专用设备3台(套)。

五、政府购买服务支出说明

      2020年政府购买服务决算62.946875万元。

六、专业名词解释(根据自身业务职能,在以下四项基础上,至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释,没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。)

      1.“三公经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

      3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

     4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

    5.三重一大:是指重大决策、重要干部任免和奖惩、重大项目安排和大额资金使用。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

无。


附件:北京市通州区民政局决算公开表民政局本级2020年度决算公开北京市通州区民政局(本级)决算公开表

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