北京市通州区水务局
2021年预算情况说明
目录
第一部分2021年度预算部门情况说明
第二部分2021年度部门收入预算说明
第三部分2021年度部门支出预算说明
第四部分2021年度其他重要事项的情况说明
第五部分2021年度部门预算附表
一、2021年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
1、主要职责：
（1）、负责保障本区水资源的合理开发利用；
（2）、组织开展本区水资源保护工作；
（3）、负责本区水文工作；
（4）、负责本区生活、生产和生态环境用水的统筹和保障；
（5）、按规定制定本区水务工程建设有关制度并组织实施；
（6）、负责本区供水、排水行业的监督管理；
（7）、负责本区节约用水工作；
（8）、组织开展本区海绵城市建设工作；
（9）、指导监督本区水务工程建设与运行管理；
（10）、指导本区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；
（11）、负责本区水土保持和生态保护修复工作；
（12）、负责本区河长制工作；
（13）、指导监督本区水库移民后期扶持政策的实施；
（14）、负责本区重大涉水违法事件的查出，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水政执法；
（15）、依法依规负责本区负责落实本区水务行业安全生产和水务工程安全监管工作
（16）、负责开展本区水务科技和信息化工作；
（17）、负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求
(18)、完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
下设8个职能科室：党政办公室、法制科、规划计划科、水资源管理科、工程建设运行与管理科、供排水管理科、财务审计科、政工科。
（二）人员构成情况
北京市通州区水务局部门行政编制31人，实际34人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）借调下属单位84人，临时工3人，安全员10人。
离退休人员49人，其中：离休 人，退休49人。
（三）本预算年度的主要工作任务
“十四五”时期是在全面建成小康社会后，北京市深入落实首都城市战略定位、加快推进京津冀协同发展、高标准高质量建设国际一流和谐宜居之都的关键时期。今年是“十四五”规划的开局之年，也是北京城市副中心从夯实基础、积蓄势能全面迈向高质量建设发展的重要一年。今年，我局将继续在市水务局的悉心指导下，深入落实习近平总书记视察北京重要讲话精神和中央、市、区对城市副中心建设的一系列重要指示精神，紧紧围绕首都城市战略定位，聚焦城市副中心高质量发展要求，践行“转观念、抓统筹、补短板、强监管、惠民生”的工作思路，不断完善城乡水务基础设施体系，提升水环境建设水平、水务社会治理能力和公共服务水平，为“十四五”开好头打下坚实基础。
1、加快推进重点工程建设
结合市级重点专项规划、计划以及水务“十四五”专项规划，今年我局拟实施重点工程15项，其中城南水网建设工程（台马片区）、广渠路东延再生水工程、通州区南大沟及萧太后河退水渠综合治理工程等新建工程3项，通州区城北水网建设工程（一期）、通州区两河水网减运沟综合治理工程等续建工程12项；计划完成投资15.24亿元，其中建安投资7.64亿元。
大力推进甘棠船闸、榆林庄船闸及一批沿线码头新建改造工程，实现北运河（通州段）全段通航，打造城市副中心滨水生态休闲金名片。积极配合完善城市副中心“通州堰”防洪工程体系建设，加快完成宋庄蓄滞洪区二期、北运河下段综合治理工程，协助推进温潮减河工程建设，保障城市副中心防洪安全。
2、持续改善城乡水环境质量
以落实第三个三年治污行动方案为重点，加快实施农村污水治理，完善污水处理和再生水利用设施建设，加强河湖系统治理，推进水网工程建设，持续改善城乡水环境质量。
（1）.继续实施污水处理，加大再生水利用。完成新建污水管线40公里及改造雨污合流5公里。加快实施河东资源循环利用中心一期工程和碧水污水处理厂污泥干化工程，开展减河北综合资源利用中心一期工程前期工作，进一步提高城市副中心污水收集和处理能力。围绕乡村振兴战略和美丽乡村建设，全力推进第二批、第三批农村生活污水治理村外截污工程，完成40个村的农村生活污水收集处理设施建设工程，进一步提高农村污水处理覆盖率。加快实施城市副中心广渠路东延等配套再生水管线工程，提高环卫、绿化灌溉及河湖环境再生水利用量，实现水资源合理高效利用。
（2）.继续实施水系治理和生态修复。实施萧太后河、通惠河、港沟河等骨干河道景观提升及生态修复工程，提高滨水空间品质，营造优美的水系景观，改善河道面貌及滨河人居环境。完善“三网、四带、多水面、多湿地”水系格局，加快实施三大水网工程，并对乡镇骨干排涝河道进行生态治理，通过水网建设实现北运河、凉水河等重要补水河道与水网片区内沟渠有效连通和循环流动，改善乡镇水环境。
（3）. 加强河长制落实。进一步完善河长制监督、考核目标体系，落实基层河长履职、河道日常管护、专项治理工作责任。发挥河长制督导优势，结合“美丽乡村建设人居环境整治”，持续推进年度小微水体治理、河湖“清四乱”等工作常态化规范化，完成年度“四乱”问题整改，坚决做到新增问题动态清零，存量问题逐年整治，依法依规彻底清理河湖乱象，推动全区水环境持续改善。
3、全面提高城市副中心水安全保障能力
（1）.持续开展供水行业管理工作。持续推进城乡供水一体化供水管网工程，加大市区外调水利用量，涵养地下水源。实施全区农村地区60个村饮用水水质提升工程，通过新建及改造井房、更新水源井、加装消毒及水处理设备等措施，保障农村用水安全。持续开展全区农村供水工程收费工作，借助饮用水提升及镇级小微工程推广一户一表工程，稳步提升农村地区用水计量收费范围覆盖率。妥善完成乡镇集中供水厂改革，并针对乡镇集中供水厂管网设施老化问题启动乡镇集中供水厂提升项目，完成前期调研并编制第一批项目工作方案。
（2）.加快海绵城市建设进度。完成海绵城市建设三年实施方案的编制工作，并依照该方案持续推进副中心海绵城市建设工作。确保完成2019年新增海绵城市工程第一批建设任务，积极协调部、市、区级管理部门加快推进第二批建设任务。发挥试点区带动作用，城市副中心新建区全面落实海绵城市建设要求，在文化旅游区、运河商务区、城市绿心等重点区域开展海绵城市建设。
（3）.持续增强防御洪水灾害能力。针对2020年汛期反映出的问题和短板,进一步梳理积水隐患点，制定积水点治理计划。进一步优化、完善雨水雨情监测平台，建立与城市副中心建设需求相适应的智能雨洪水调度管理系统。
4、深入推进各项水务工作管理精细化
（1）.加强节水和水资源管理工作。科学合理分配用水指标，严格落实单月预警、双月考核制度，实现用水总量控制。创新节水宣传形式，深入开展主题宣传报道和节水护水活动，不断提高全社会节水意识和节水效能。
（2）.继续打造政务贴心服务。进一步增强服务意识，积极优化水务营商环境，切实转变工作作风，优化审批流程、提高效率，努力提供规范、便利、高效的政务服务。
3.不断强化依法治水。继续推行“双随机”监管模式和“互联网＋监管”新平台，加大日常执法巡查和现场执法力度，依法监管各项水事活动，查处各类违法水事案件，及时组织开展水资源、节水、排水、河湖等专项整治活动，严格查处水事违法案件，依法管理水环境。
5、全面加强自身能力建设
（1）.扎实做好“接诉即办”工作。深化“吹哨报到”机制，实现水务工作重心下移、力量下沉。坚持“接诉即办”，完善交办转办、联合督查督办、分析评估调研、量化考核评价等快速处置机制，推动“接诉即办”与主动治理、依法治理、社会共治相结合，在保持响应率百分之百基础上，重点提升解决率、满意率。
（2）.顺利完成基层水务体制改革。积极稳妥地推进改革相关各项工作，确保人员划转、职权移交等各项工作平稳过渡，并以此为契机强化水务系统事业单位公益属性，建立新型水务发展机制，优化资源配置、明确权责关系，全面提升管理服务能力，为我区总体发展提供强有力的水务支持。
二、2021年度部门收入预算说明
2021年收入预算45957.46万元，比2020年11256.98万元增加34700.48万元，增长308%。其中：财政拨款45957.46万元，比2020年34700.48万元，增加308万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；其他资金0万元，与2020年持平。
2021年水务局及下属单位汇总预算收入49557.93万元。比2020年11668.75万元增加37889.18万元，增加324%。其中：财政拨款49557.93万元，比2020年11668.75万元，增加37889.18万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；其他资金0万元，与2020年持平。
三、2021年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算 11823.72万元，占总支出预算25%，比2020年2717.09万元增加9106.63万元，增长335%。
主要原因是水务局下属自收自支单位改制，305人进入财政统发，人员经费和公用经费增加。
（二）项目支出预算34133.74万元，比2020年8436.10万元增加255697.64万元，增长316%。
部门预算项目主要为增加了黑臭水体治理工程运营期服务费（PPP项目）2000万元；农村生活污水治理工程运维费（PPP项目）429.15万元；通州区水资源保护与安全利用保障相关方案研究项目175.09元；2020年机井核查建档项目175.09万元；通州区水闸安全鉴定项目300万元；通州区水利设施运维及测算资金2370.05万元；防汛季节工聘用360万元；水务防汛专指防汛物资采购164.50万元；碧水污水处理厂污水处理费24400万元等。
（三）上缴上级支出
无
（四）事业单位经营支出
无
（五）对附属单位补助支出
无
四、2021年度其他重要事项的情况说明
无
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市通州区水务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算1.85万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算增加0万元。其中：
1、因公出国（境）费用 无。
2、公务接待费。2021年预算数0万元，比2020年预算数0万元增加0万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2021年预算数1.85万元，比2020预算数1.85万元增加0万元。
机关运行经费情况说明
2021年北京市通州区水务局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算259.36万元。因水务所改制，增加了公用经费，批复到水务局本级585.2万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标及评价结果情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目26个，占全部预算项目26个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3433.74万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
重点行政事业性收费情况说明
2021年北京市通州区水务局行政事业性收费项目名称污水处理费，收费依据《北京市污水处理费征收使用管理办法》（京财农【2014】1408号，执收主体北京市通州区水务局 ，收费部门节水事务中心，收费标准污水处理费=用水量*污水处理单价，收入预计65万元。
2021年北京市通州区水务局行政事业性收费项目名称超计划加价水费，收费依据《北京市节约用水办法》，执收主体北京市通州区水务局，收费部门节水事务中心，收费标准节水管理部门根据该单位用水实际执行的水资源标准，按照下列倍数收取累进加价水资源费：超出规定数量20%（含本数）以下的部分，按照水资源费5倍标准收取，超出规定数量20%-40%（含本数）的部分，按照水资源费的十倍标准收取，超出规定数量40%以上的部分，按照水资源费的十五倍收取，收入预计18万元。
国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
国有资产占用情况：
房屋2,237.52平方米，账面价值2,733,878.29元；
车辆1辆，账面价值236,320.00元；
在建工程96,692,646.30元
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2021年政府采购预算财政拨款安排的预算为防汛物资采购。
政府购买服务预算财政拨款情况说明
2021年政府购买服务预算财政拨款安排的5个，绩效评价服务费项目90万元，安全生厂第三方技术服务项目84万元，2020年清产核资服务费140万元，外聘政府法律咨询服务19.40万元；2021年部门预算评审、结算评审服务19.4万元。
通州区水务局下属单位供排水事务中心的预算项目排水管线及排水泵站设施养护项目2700.04万元，由水务局负责立项，具体实施由供排水事物中心负责。
五、2021年度部门预算附表
表1、2021年部门收支总体情况表
表2、2021年部门收入总体情况表
表3、2021年部门支出总体情况表
表4、2021年财政拨款收支预算总表
表5、2021年一般公共预算支出情况表
表6、2021年一般公共预算支出基本情况表
表7、2021年“三公”经费支出情况表
表8、2021年政府性基金预算支出情况表
