目    录

第一部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、财政拨款"三公"经费支出决算表

九、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

第一部分 2017年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2017年度部门决算说明

一、 部门基本情况

（一）部门职责

    负责组织通州区规划建设问题的研究，起草或制定相关政策；参与研究通州区经济和社会发展规划；协调城乡规划与近期和年度建设计划的衔接问题;参与本区总体规划、分区规划、控制性详细规划、镇（乡）域规划及重要地区城市设计的编制、修订管理工作；组织规划的综合报批和已批准的各项规划的备案管理；依法组织规划的实施；根据管理权限规定，负责核发本区建设项目规划意见书，审定建设项目选址；负责各类建设项目的规划管理工作，核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；负责组织各项规划实施情况的检查；按有关规定负责本区相关建设项目的规划监督管理，对违反规划管理法律、法规的行为进行查处；负责本区城市测绘管理工作；制定城市测绘发展的规划和计划；负责测绘成果的管理和应用工作；负责本区的地名规划和地名命名、变更等管理工作；负责本区城乡规划地理信息系统建设和管理工作；负责城建档案管理工作；指导乡镇、街道规划行政部门的业务工作；承办市规划委、区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

北京市规划委员会通州分局是一级预算单位，执行行政单位会计制度。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2,290.19万元，其中：本年收入2,290.19万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。在本年收入中，财政拨款收入2,290.19万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

2017年度本年支出合计2,290.19万元，其中：基本支出2,019.16万元，占支出合计的88.17%；项目支出271.03万元，占支出合计的11.83%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。  

2017年结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出2,290.19万元，占本年财政拨款支出100%。主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出25.20万元，占本年财政拨款支出1.10%；会保障和就业支出260.02万元 ，占本年财政拨款支出11.35%；社医疗卫生与计划生育支出122.84万元 ，占本年财政拨款支出5.36%；城乡社区支出1,767.89万元，占本年财政拨款支出77.20%；住房保障支出114.24万元，占本年财政拨款支出4.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出支出”（类）2017年度决算25.20万元，比2016年（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）减少11.80万元，下降31.89%。其中：

“其他科学技术支出”（款）2017年度决算25.20万元，比2016年减少11.80万元，下降31.89%。主要原因：减少了改造费用。

2、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算260.02万元，比2016年减少80.96万元，减少23.74%。

3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2017年度决算122.84万元，比2016年增加108.59万元，增长762.04%。主要原因：科目调整。

4、“城乡社区支出”(类)2017年度决算1767.89万元，比2016年年初预算增加380.09万元，增长27.39%。主要原因：正常年度增资。

5、“住房保障支出”(类)2017年度决算114.24万元，比2016年年初预算增加19.25万元，增长20.27%。主要原因：人员增加及公积金基数增加。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无此情况。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无此情况。

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年财政拨款基本支出经济分类决算支出2,019.16万元。其中：工资福利支出1592.46万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；商品和服务支出238.35万元,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助188.35万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。无其他资本性支出。

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2017年“三公”经费财政拨款决算数2.30万元，比2016年“三公”经费财政拨款决算10.46万元减少8.16万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2016年0.09万元减少0.09万元。主要原因：未产生公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数2.30万元，比2016年10.37万元减少8.07万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2016年0万元增加（减少）0万元。2017年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数2.30万元，比2016年10.37万元减少8.07万元，主要原因：车改后，减少了公务用车次数和行驶里程,降低了公务用车运维费用。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.80万元，公务用车维修0.21万元，公务用车保险0.32万元，公务用车其他支出0.97万元。2017年实有公务用车1辆，车均运行维护费2.30万元。

二、机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计202.48万元, 比上年减少11.88万元。主要原因:公务用车运行维护费用减少。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额9.67万元，均为政府采购货物支出。

四、国有资产占用情况

固定资产总额760.85万元，其中：汽车9辆，147.63万元；单价200万元以上的设备0台(套)，0万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

无此情况。

六、专业名词解释

1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

无此情况。

一、绩效评价工作开展情况

二、XX专项经费项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

(二)评价结论

(三)存在问题

(四)建议

附件：北京市规划委员会通州分局2017部门决算公开表格