目 录
第一部分2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分2018年度部门决算说明
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分2018年度部门绩效评价情况
第一部分2018年度部门决算报表
（详表见附件）
第二部分2018年度部门决算说明
一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）
光荣院是国家集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象，并对其实行特殊保障的优抚事业单位。通州区光荣院于1984年筹建，1986年建成，占地13565.3平方米，现有休养床位100张。目前还承担通州区优抚对象服务中心职能，服务全区在乡重点优抚对象工作。每年定期深入到全区各乡镇、街道办事处4700多名在乡优抚对象家中，开展“送医送药送温暖”活动，并将在乡优抚对象请到光荣院参加“通州区重点优抚对象短期疗养”活动，让他们充分享受党和政府的重视和关爱，增强归属感和荣誉感。
（二）人员构成情况
本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制19人，实有人数17人；离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计967.41万元，比上年591.82万元增加375.58万元，增长63.46%。
2018年度支出总计967.41万元，比上年591.82万元增加375.58万元，增长63.46%。
（一）收入决算说明
2018年度本年收入合计967.41万元，比上年增加375.58万元，增长63.46%，其中：财政拨款收入967.41万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2018年度本年支出合计967.41万元，比上年增加375.58万元，增长63.46%，其中：基本支出689.85万元，占支出合计的71.31%；项目支出277.56万元，占支出合计的28.69%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计967.41万元，比上年增加375.58万元，增长63.46%。
2018年度财政拨款支出总计967.41万元，比上年增加375.58万元，增长63.46%。
主要原因：一是2018年光荣院对办公楼和公寓楼、食堂进行了维修改造和更新公务用车一辆。一共涉及项目资金277.56万元，比上年度多支出项目资金230万元。二是老人生活费、重点优抚对象短期疗养及派遣人员费用比去年多支出约24万元。三是公用经费、在职人员经费（工资、住房公积金及保险等项）比上年多支出约112万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出845.92万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出785.46万元，占本年财政拨款支出81.19%。医疗卫生与计划生育支出28.54万元，占本年财政拨款支出2.95%。住房保障支出31.93万元，占本年财政拨款支出3.30%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2018年度决算785.46万元，比2018年年初预算增加116.03万元，增长17.33%。主要原因：增加办公楼维修改造项目资金146.1万元和更新公务车9.98万元。
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“民政管理事务”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算69.87万元，比2018年年初预算增加3.66万元，增长5.53%。主要原因：人员增资，保险基数相应提高。
“就业补助”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“抚恤”（款）2018年度决算711.64万元，比2018年年初预算增加111.81万元，增长18.64%。主要原因：人员经费增加及办公楼维修改造和车辆更新。
“退役安置”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“社会福利”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“残疾人事业”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“自然灾害生活救助”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“红十字事业”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“最低生活保障”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“临时救助”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“特困人员救助供养”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“其他生活救助”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款）2018年度决算3.95万元，比2018年年初预算增加0.56万元，增长16.52%。主要原因：人员增资了，保险基数相应提高。
“其他社会保障和就业支出”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
2、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2018年度决算28.54万元，比2018年年初预算增加4.08万元，增长16.68%。主要原因：人员增资了，医疗保险基数相应提高。
“医疗卫生与计划生育管理事务”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“公立医院”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“基层医疗卫生机构”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“公共卫生”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“中医药”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“计划生育事务”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“食品和药品监督管理事务”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“行政事业单位医疗”（款）2018年度决算28.54万元，比2018年年初预算增加4.08万元，增长16.68%。主要原因：人员增资了，医疗保险基数相应提高。
“财政对基本医疗保险基金的补助”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“医疗救助”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“优抚对象医疗”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“其他医疗卫生与计划生育支出”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
3、“住房保障支出”（类）2018年度决算31.93万元，比2018年年初预算增加（减少）31.93万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“保障性安居工程支出”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“住房改革支出”（款）2018年度决算31.93万元，比2018年年初预算增加（减少）31.93万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“城乡社区住宅”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款支出121.48万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。其他支出121.48万元，占本年财政拨款支出12.56%；…….。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”（类）2018年度决算121.48万元，比2018年年初预算增加121.48万元，增长100.00%。主要原因：公寓楼及食堂维修改造资金121.48万元，该资金是中央下达的福彩公益金。
“彩票发行销售机构业务费安排的支出”（款）2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%)。主要原因：……。
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2018年度决算121.48万元，比2018年年初预算增加121.48万元，增长（减少）100.00%。主要原因：2017年8月，中央下达通州区光荣院维修改造项目预算资金130万元，实际支出121.48万元，该资金不含在2018年区财政预算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出689.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出(546.23万元)；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出(60.25万元)；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出(83.37万元)。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等(0.00万元)。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1.00个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数12.53万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算4.21万元增加8.32万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：……；2018年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2018年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数1.63万元减少1.63万元。主要原因：节约开支。2018年公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数12.53万元，比2018年年初预算数2.58万元增加9.95万元。其中，公务用车购置费2018年决算数9.98万元，比2018年年初预算数0.00万元增加9.98万元。主要原因：本单位在2018年追加更新购置一辆公务车，追加资金约10.5万元，实际支出9.98万元。2018年购置（更新）1辆车，购置费9.98万元。公务用车运行维护费2018年决算数2.55万元，比2018年年初预算数2.58万元减少0.03万元，主要原因：由于年检不通过，报废一辆公务车。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.25万元，公务用车维修1.50万元，公务用车保险0.61万元，公务用车其他支出0.19万元。2018年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.28万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）原因：…….。
三、政府采购支出情况
2018年北京市通州区光荣院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额1,324.81万元，其中：汽车2辆，47.97万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算0.00万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
（各部门需根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释）
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
2018年，北京市通州区光荣院无项目绩效评价项。
附件：
北京市通州区光荣院
