目 录
第一部分2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分2018年度部门决算说明
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
（详表见附件）
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
通州区干休所成立于1985年，为一级预算、独立法人单位。内设财务室、安置办、办公室、活动站、医务室五个科室。其主要职责：为军休干部提供休养住所与相关服务，包括：军休干部休养住所的提供与管理；军休干部的生活扶助；军休干部的医疗保健；军休干部生活待遇费的发放；军休干部的政治理论学习；军休干部的文体活动组织；军休干部的其他重要活动组织。
（二）人员构成情况
本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制35人，实有人数30人；离退休人员749人，其中：离休40人，退休709人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计12,461.07万元，比上年11,950.62万元增加510.45万元，增长4.27%;2018年度支出总计12,146.68万元，比上年11,950.62万元增加196.06万元，增长1.64%。
（一）收入决算说明
2018年度本年收入合计12,461.07万元，比上年增加211.56万元，增长1.73%，其中：财政拨款收入11,821.31万元，占收入合计的94.87%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入639.77万元，占收入合计的5.13%。
（二）支出决算说明
2018年度本年支出合计12,146.68万元，比上年增加1,484.07万元，增长13.92%，其中：基本支出882.90万元，占支出合计的7.27%；项目支出11,263.78万元，占支出合计的92.73%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计13,827.61万元，比上年增加1,370.54万元，增长11.00%。主要原因：军休人员人数增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出11,828.52万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出11,717.89万元，占本年财政拨款支出99.06%；医疗卫生与计划生育支出55.67万元，占本年财政拨款支出0.47%；住房保障支出54.96万元，占本年财政拨款支出0.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. “社会保障和就业支出”（类）2018年度决算11,717.89万元，比2018年年初预算减少232.73万元，减少1.95%。主要原因：本年军休干部医疗及活动支出减少。
“退役安置”（款）2018年度决算11,508.74万元，比2018年年初预算减少441.88万元，减少3.70%。主要原因：本年军休干部医疗及活动支出减少。
“行政事业单位离退休”（款）2018年度决算202.04万元，比2018年年初预算增加202.04万元，。主要原因：84年前军休干部待遇。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款）2018年度决算7.11万元，比2018年年初预算增加7.11万元。主要原因：工作人员保险。
2 “医疗卫生与计划生育支出”（类）2018年度决算55.67万元，比2018年年初预算增加55.67万元。主要原因：工作人员保险。
“行政事业单位医疗”（款）2018年度决算55.67万元，比2018年年初预算增加55.67万元。主要原因：工作人员保险。
3 “住房保障支出”（类）2018年度决算54.96万元，比2018年年初预算增加54.96万元。主要原因：按照政策发放工作人员房补。
“住房改革支出”（款）2018年度决算54.96万元，比2018年年初预算增加54.96万元，主要原因：按照政策发放工作人员房补。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况:
无
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出882.90万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出(783.73万元)；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出(99.12万元)；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出(0.05万元)。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等(0.00万元)。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1.00个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数3.87万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算7.16万元增加（减少）-3.29万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2018年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数2.00万元减少-2.00万元。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数3.87万元，比2018年年初预算数5.16万元减少-1.29万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费2018年决算数3.87万元，比2018年年初预算数5.16万元减少-1.29万元，主要原因：今年用车减少。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修2.34万元，公务用车保险1.41万元，公务用车其他支出0.11万元。2018年公务用车保有量6辆，车均运行维护费0.65万元。
二、机关运行经费支出情况
无
三、政府采购支出情况
无
四、国有资产占用情况
固定资产总额423.34万元，其中：汽车6辆，153.41万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算0.00万元。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
（各部门需根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释）
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况。
无
