目录
第一部分2020年度预算部门情况说明
第二部分2020年度部门收入预算说明
第三部分2020年度部门支出预算说明
第四部分2020年度其他重要事项的情况说明
第五部分2020年度部门预算附表
一、2020年度预算部门情况说明
(一)部门机构设置、主要职责
1.部门机构设置
根据北京市公安局文件《北京市公安局关于核定通州分局主要职责内设机构和人员编制的批复》(京公政复字〔2014〕9号),设立所属单位。
2.主要职责
(1)负责掌握、处置辖区内危害国家安全和政治稳定的情况和案件。
(2)负责辖区内刑事案件的侦查工作,预防违法犯罪。
(3)负责实施辖区治安管理,处置治安案事件和其他公安行政案件。
(4)负责管理辖区实有人口、出租房屋。
(5)负责出入境管理有关事项及外事治安工作。
(6)负责实施辖区内消防监督。
(7)负责依法指导、监督、检查辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作。
(8)负责依法收押、监管犯罪嫌疑人、被告人和行政违法人员。
(9)参加保卫工作。
(10)组织实施社会安全防范,参与社会治安综合治理。
(11)承办上级交办的其他事项。
二、2020年度部门收入预算说明
2020年收入预算124319.09万元,比2019年111745.97万元增加12573.12万元,增长11.25%。其中:财政拨款124319.09万元,比2019年111745.97万元增加12573.12万元;无统筹使用结余资金安排,与2019年持平;无其他资金,与2019年持平。
三、2020年度部门支出预算说明
(一)基本支出预算84422.63万元,占总支出预算67.91%,比2019年66761.65万元增加17660.98万元,增长26.45%,增长原因主要为人员增加。
(二)项目支出预算39896.46万元,比2019年44984.32万元减少5087.86万元,下降11.31%,下降原因主要为部分常规性专项资金有所压缩,临时性专项较2019年有所减少。部门预算项目主要为辅警人员、科技创安经费等。
(三)无上缴上级支出。
(四)无事业单位经营支出。
(五)无对附属单位补助支出。
四、2020年度其他重要事项的情况说明
部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市公安局通州分局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括45个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算703.4万元,比2019年“三公经费”财政拨款预算减少30万元。其中:
1.无因公出国(境)费用。
2.公务接待费。2020年预算数30万元,比2019年预算数60万元减少30万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数673.4万元,其中,公务用车购置费2020年预算数0万元,与2019预算数0万元持平;公务用车运行维护费2020年预算数673.4万元,与2019预算数673.4万元持平。
机关运行经费情况说明
2020年北京市公安局通州分局的机关运行经费财政拨款预算8061.85万元。
机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标及评价结果情况说明
2020年,填报绩效目标的预算项目31个,占全部预算项目31个的100%。填报绩效目标的项目支出预算39896.46万元,占全部项目支出预算的100%。
重点行政事业性收费情况说明
2020年北京市公安局通州分局行政事业性收费项目名称养犬管理服务费,收费依据为《北京市养犬管理规定》,执收主体为北京市公安局通州分局,收费部门为治安支队,收费标准根据城区及乡村分为500元/只、200元/只、50元/只,收入预计190万元。
国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2020年无政府采购预算财政拨款安排的预算。
政府购买服务预算财政拨款情况说明
本部门2020年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算。
五、2020年度部门预算附表
表1、2020年部门收支总体情况表
表2、2020年部门收入总体情况表
表3、2020年部门支出总体情况表
表4、2020年财政拨款收支预算总表
表5、2020年一般公共预算支出情况表
表6、2020年一般公共预算支出基本情况表
表7、2020年“三公”经费支出情况表
表8、2020年政府性基金预算支出情况表