目录
第一部分2020年度预算部门情况说明
第二部分2020年度部门收入预算说明
第三部分2020年度部门支出预算说明
第四部分2020年度其他重要事项的情况说明
第五部分2020年度部门预算附表
一、2020年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
1.部门机构设置：
我单位内设综合办公室、管理科、燃气科和安全科。
2.主要职责：
承担本区燃气行业管理相关的事务性、辅助性工作。
（二）人员构成情况
北京市通州区燃气事务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制21人，实际17人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等） 人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
（三）本预算年度的主要工作任务
完成燃气行业管理事务性、辅助性工作。包括协助区城管委落实“煤改气”长效机制工作方案；协助行业管理部门完成本区燃气事故应急处置工作；参与燃气安全宣传培训，监督检查燃气供应企业安全和服务工作；协助配合行业管理部门完成区燃气重点工作任务。
二、2020年度部门收入预算说明
2020年收入预算572.78万元，比2019年608.81万元减少36.03万元，下降5.92%。其中：财政拨款572.78万元，比2019年608.81万元减少36.03万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，比2019年0万元增加（减少）0万元，与2019年持平；其他资金0万元，比2019年0万元增加0万元，与2019年持平。
三、2020年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算481.78万元，占总支出预算84.11 %，比2019年413.81万元增加67.97万元，增长16.43%。
（二）项目支出预算91万元，比2019年195万元减少104万元，下降53.33%，减少原因为我单位减少了燃气应急保障资金项目。部门预算项目主要为水暖维修、法律行规安全知识普及，聘用法律顾问及安全监督检查费经费等。
（三）上缴上级支出：无
（四）事业单位经营支出：无
（五）对附属单位补助支出：无
四、2020年度其他重要事项的情况说明
无
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市通州区燃气事务中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算11.09万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算持平。其中：
1、因公出国（境）费用：无。
2、公务接待费。2020年预算数1.84万元，比2019年预算数1.84万元持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数9.25万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019预算数0万元持平；公务用车运行维护费2020年预算数9.25万元，比2019预算数9.25万元持平。
机关运行经费情况说明
2020年**部门**等*家行政单位以及*等*家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算*万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标及评价结果情况说明
2020年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算91万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明
（部门自行填写，无此项经费的部门填写“本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”）
2020年北京市通州区燃气事务中心部门国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。
国有资产占用情况：
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。2020年年初资产总额7383.82万元，其中流动资产186.02万元，占资产总额的2.52%；非流动资产7197.81万元，占资产总额的97.48%。
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2020年无政府采购预算财政拨款安排的预算。
政府购买服务预算财政拨款情况说明
本部门2020年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算。
五、2020年度部门预算附表
表1、2020年部门收支总体情况表
表2、2020年部门收入总体情况表
表3、2020年部门支出总体情况表
表4、2020年财政拨款收支预算总表
表5、2020年一般公共预算支出情况表
表6、2020年一般公共预算支出基本情况表
表7、2020年“三公”经费支出情况表
表8、2020年政府性基金预算支出情况表
