目录
第一部分 2018年度预算部门情况说明
第二部分 2018年度部门收入预算说明
第三部分 2018年度部门支出预算说明
第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第五部分 2018年度部门预算附表
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表
第一部分 2018年度预算部门情况说明
部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
通州区人民政府2018年预算由区政府办、区应急中心、区外事办、区法制办、区编办、区信访办6个部门构成。
通州区人民政府是执行国家行政方针政策、对通州区经济和社会发展等各方面实行全面行政管理的行政机关。
（二）人员构成情况
通州区人民政府所管理的6个部门实有行政编制人员110人，事业编制人员57人，聘用人员11人。
离退休人员 61 人，其中：离休 3 人，退休 58 人。
（三）本预算年度的主要工作任务
执行国家行政方针政策，对通州区经济和社会发展等各方面实行全面行政管理。
第二部分 2018年度部门收入预算说明
2018年收入预算4963.12万元，比2017年3607.84万元增加1355.28万元，增长 38 %。其中：财政拨款4963.12万元，比2017年3607.84万元增加1355.28万元。
第三部分 2018年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算 3641.62万元，占总支出预算73 %，比2017年2625.34万元增加1016.28万元，增长39 %。增加的原因主要是增人增资、调资增资及职业年金虚账做实及补缴等。
（二）项目支出预算1321.5万元，比2017年982.5万元增加339万元，增长35 %。增加的原因主要是因工作需要与上年相比有新增项目。部门预算项目主要是机构运行保障类经费等。
（三）上缴上级支出 无
（四）事业单位经营支出 无
（五）对附属单位补助支出 无
第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
通州区人民政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括6个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算41.79万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少43.48万元。其中：
1、因公出国（境）费用 无
2、公务接待费。2018年预算数23.29万元，比2017年预算数23.35万元减少0.06万元。与上年基本持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数18.50万元。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，2017预算数0万元；公务用车运行维护费2018年预算数18.50万元，比2017预算数61.92万元减少43.42万元。主要原因：事业单位公车改革致使车辆减少。
二、机关运行经费情况说明
2018年通州区人民政府所管理的6个预算单位的机关运行经费财政拨款预算498.20万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目35个，占全部预算项目35个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1321.50万元，占全部项目支出预算的100%。项目支出绩效目标申报表中主要填报了项目资金金额、总体目标以及绩效目标（绩效目标主要包括数量指标、质量指标、进度指标、成本指标、效益指标、服务满意度指标等）。
四、国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
国有资产占用情况。
固定资产3451.71万元。其中：土地、房屋建筑物465.54万元；通用设备2491.92万元；专用设备2.03万元；家具、用具、装具及动植物492.22万元.
五、政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算
第五部分 2018年度部门预算附表
报表详见附件
