目 录
第一部分2018年度预算部门情况说明
第二部分 2018年度部门收入预算说明
第三部分 2018年度部门支出预算说明
第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第五部分 2018年度部门预算附表
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收支总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
老干部局机关设办公室、管理服务科、宣教科、活动中心、企业离休干部服务管理中心、退休干部服务管理中心、老干部大学教育管理中心共7个科室,
(二)人员构成情况
老干部局部门行政编制11人,实际11人;参公管理17人,实际17人;工勤编制6人,实际6人;聘用人员临时工作人员15人。
离退休人员29人,其中:离休3人,退休26人。
(三)本预算年度的主要工作任务
落实好老干部政治待遇和生活待遇,如:春节期间走访慰问、国庆走访慰问、为老干部办实事、解决部分老干部生活困难建立的困难补助机制;加强离退休干部思想政治建设和离退休干部党支部建设,如:组织正处级、区县级、副处级老干部活动;围绕党的中心工作,开展丰富多彩的老干部活动,如:老干部大学、老干部艺术团、养生、风筝、书画门球等多个协会的活动。
二、收入预算说明
2018年收入预算2096.18万元,比2017年2000.61万元增加95.57万元,增长5%。其中:财政拨款2096.18万元,比2016年2000.61万元增加95.57万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算 892.14万元,占总支出预算43%,比2017年934.26万元减少42.12万元,减少5%。减少原因:2018年机关所有退休人员入库,工资由社保统一发放。
(二)项目支出预算1204.04万元,比2017年1066.35万元增加137.69万元,增长11%,增加原因:2018年增加了区县级、正处级、副处级等项目的活动经费。部门预算项目主要为老干部活动经费等。
(三)上缴上级支出:无
(四)事业单位经营支出:无
(五)对附属单位补助支出:无
四、其他重要事项的情况说明
部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
老干部局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算16.75万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少5.13万元。
1、因公出国(境)费用:无。
2、公务接待费。2018年预算数3.8万元,比2017年预算数3.82万元减少0.02万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数12.95万元,其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,公务用车运行维护费12.95万元,比2017预算数18.06万元减少5.11万元。
机关运行经费情况说明
2018年老干部局1家行政单位1单位的机关运行经费财政拨款预算162.93万元。
机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标及评价结果情况说明
2018年,填报绩效目标的预算项目9个,占全部预算项目37个的24.43%,填报绩效目标的项目支出预算716万元,占全部项目支出预算的59.47%。
国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
本部门国有资产占用使用情况:固定资产总额1431.14万元,其中:汽车12辆,239.48万元。
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年有1项政府采购预算财政拨款安排的预算
政府购买服务预算财政拨款情况说明
本部门2018年有2项政府购买服务预算财政拨款安排的预算
五、2018年度部门预算附表
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表
附件1:2018年度部门预算公开报表
附件2:绩效目标申报表