北京通州国际医疗服务区建设管理委员会2020年预算公开

日期:2020-02-05    来源:国际医疗服务区管委会

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北京通州国际医疗服务区建设管理委员会2020年预算情况说明

目录

第一部分2020年度预算部门情况说明

第二部分2020年度部门收入预算说明

第三部分2020年度部门支出预算说明

第四部分2020年度其他重要事项的情况说明

第五部分2020年度部门预算附表

一、2020年度预算部门情况说明

(一)部门机构设置、主要职责

(一)部门机构设置、职责

北京通州国际医疗服务区建设管理委员会(以下简称“医疗区管委会”)成立于2012年12月18日,是经北京市通州区机构编制委员会[通编(2012)43号]批准设立。内设4个科室,分别是办公室、规划建设科、投资促进科和综合管理科。下属1个事业单位——北京通州国际医疗服务区服务中心,机构规格为正科级。

主要职责如下:

1)贯彻落实国家法律、法规,执行区委、区政府的有关决定和部署,制定和实施国际医疗服务区有关管理规定。

2)根据首都城市副中心建设总体规划,组织制定国际医疗服务区总体规划、控制性详细规划、相关专项规划和产业发展规划,经批准后负责组织实施。

3)组织推进国际医疗服务区建设工作,负责对园区开发建设项目实施监督与管理。

4)根据国际医疗服务区功能定位,负责园区项目推介和招商等投资促进工作,同时为落地企业提供全过程服务。

5)负责管理国际医疗服务区发展专项资金,并协助有关部门监督专项资金的使用;负责监督管理园区国有资产工作。

6)负责国际医疗服务区各项公共服务和社会管理工作。

承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

北京通州国际医疗服务区建设管理委员会部门行政编制 ⠂ 15人,实际 5人;事业编制 15人,实际5人。

离退休人员 0 人,其中:离休0 人,退休 0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

维持机构正常运转。

二、2020年度部门收入预算说明

2020年收入预算271.98万元,比2019年436.95万元减少164.97万元,下降37.76%。其中:财政拨款271.98万元,比2019年436.95万元减少164.97万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2019年持平其他资金0万元2019年持平。

三、2020年度部门支出预算说明

(一)基本支出预算 271.89万元,占总支出预算100⠥,比2019年386.95万元减少115.06万元,下降29.74%。原因是:本年度人员减少。

(二)项目支出预算0万元,本年度本部门无项目支出。

(三)上缴上级支出无

(四)事业单位经营支出无

(五)对附属单位补助支出无

四、2020年度其他重要事项的情况说明

部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京通州国际医疗服务区建设管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算3.46万元,比2019年“三公经费”财政拨款预算减少0.39万元。其中:

1、因公出国(境)费用无。

2、公务接待费。2020年预算数1.61万元,比2019年预算数2万元减少0.39万元。

3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数1.85万元,其中,公务用车购置费2020年预算数0万元,2019年持平;公务用车运行维护费2020年预算数1.85万元,2019年持平。

机关运行经费情况说明

2020年北京通州国际医疗服务区建设管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算35.21万元。

机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标及评价结果情况说明

2020年,填报绩效目标的预算项目0个。

国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

政府采购预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府采购预算财政拨款安排的预算


政府购买服务预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算

五、2020年度部门预算附表

1、2020年部门收支总体情况表

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支预算总表

5、2020年一般公共预算支出情况表

       表6、2020年一般公共预算支出基本情况表

7、2020年“三公”经费支出情况表

8、2020年政府性基金预算支出情况表

北京通州国际医疗服务区建设管理委员会2020年度部门预算公开报表医疗2020预算



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