通州区生态环境局
2020年预算情况说明
目录
第一部分2020年度预算部门情况说明
第二部分2020年度部门收入预算说明
第三部分2020年度部门支出预算说明
第四部分2020年度其他重要事项的情况说明
第五部分2020年度部门预算附表
一、2020年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
区生态环境局内设5个行政机构，分别是办公室、生态环境办公室、行政审批科、大气环境科、水和土壤环境科。另撤销环境保护监察队，成立生态环境综合执法大队（目前尚在组建中）
区生态环境局所属相当正科级全额拨款事业单位共3个，分别是环境保护监测站、机动车排放管理站、环境信息中心。
负责建立健全本区生态环境基本制度。负责本区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理本区污染减排目标的落实。参与提出生态环境项目财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。负责本区环境污染防治的监督管理。指导协调和监督本区生态保护修复工作。负责本区辐射安全的监督管理。负责本区生态环境准入的监督管理。负责本区生态环境监测相关工作。组织本区开展应对气候变化工作。组织开展本区生态环境保护督察工作。组织指导和协调本区生态环境宣传教育工作。负责组织开展生态环境监督执法。负责指导、监督检查各乡镇、街道生态环境工作。完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
通州区生态环境局行政编制86人，实际66人；事业编制120人，实际96人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等） 0人。
离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是树立副中心意识。加强对生态环境建设的统筹谋划和推进，持续利用司法衔接、案件移送等制度保持执法高压态势，持续依托区级督查反馈制度和问题交办机制提升环保督查水平，持续优化信息化监管体系为提升科技支撑能力，持续加大进京路口监管力度强化移动源整治监管。提高工作标准，确保高质量完成年度任务目标。
二是全面启动2020年污染防治攻坚战各项工作。进一步细化生态环境治理工作的体制机制，全力保障市级机关搬迁。坚持标本兼治，深化网格化监管机制、推进扬尘污染管控精细化、提升环境监管信息化水平。突出区域统筹，优化平台建设，建立区域环境协调联动机制，推动加强大气、水污染联防联控，构建京津冀协同发展大格局。
三是坚决打赢蓝天保卫战。建立大气治理领导体系、精细化管理标准体系、污染物治理工作体系、督查督办体系、大气治理失职渎职问责追责体系，实现大气污染防治向纵深发展。建立区级工地在线监测排名机制，健全区级扬尘监测考核机制，对重点施工时段全过程监管。整治提升物流企业，逐步实施机动车总量控制政策、柴油货车总量控制政策、低排放区扩展全区域政策，提高违法成本，实施闭环管理。多措并举，加强印刷、制药、家具、工程机械、电子等重点行业治理，抓好挥发性有机物污染治理。
四是坚决打好碧水攻坚战。以降低全区河流污染物浓度为主线，推进各类水污染治理工程，强化各类污染源治理。持续保持建成区污水收集处理设施全覆盖，污水全收集、全处理，消除全区黑臭水体，乡镇间水体出境断面达到Ⅴ类水标准。严格管理饮用水水源地，深化地下水污染防治。加强监测数据运用，按流域建立覆盖到乡镇（街道）的水环境质量监测评价考核体系。
五是坚决打赢净土持久战。突出重点行业和污染物，实施分类别、分用途、分阶段治理，建立政府主导、企业担责、公众参与、社会监督的土壤污染防治体系，促进土壤资源永续利用。注重保障人居环境、农产品质量和饮用水水质安全。科学规划，摸清底数，编制实施通州区坚决打好净土持久战三年行动计划，以耕地、污染地块为重点，强化预防、评估、风险管理和治理修复。
二、2020年度部门收入预算说明
2020年收入预算14693.87万元，比2019年23851.97万元减少9158.1万元，下降38.4%。其中：财政拨款14693.87万元，比2019年23851.97万元减少9158.1万元；统筹使用结余资金安排预算60.47万元，比2019年115.93万元减少55.46万元；其他资金无。
三、2020年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算 3982.2万元，占总支出预算27.1%，比2019年3104.37万元增加877.83万元，增长28.3%。
（二）项目支出预算10711.67万元，比2019年20747.6减少10035.93万元，下降48.4%，减少原因：项目减少、压减支出。部门预算项目主要为一般行政管理事务经费等。
（三）无上缴上级支出。
（四）无事业单位经营支出。
（五）无对附属单位补助支出。
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
“三公经费”包含因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算12.5万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少2.77万元。其中：
1、无因公出国（境）费用。
2、公务接待费。2020年预算数1.5万元，比2019年预算数2.77万元减少1.27万元，主要原因：压减支出。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数11万元，其中，公务用车购置费2020年无预算数；公务用车运行维护费2020年预算数11万元，比2019预算数12.95万元减少1.95万元，主要原因：压减支出。
机关运行经费情况说明
2020区生态环境局的机关运行经费财政拨款预算581.39万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标及评价结果情况说明
2020年，填报绩效目标的预算项目22个，占全部预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10711.67万元，占全部项目支出预算的72.9%。详见项目支出绩效目标表。
重点行政事业性收费情况说明
无
国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明
2020年区生态环境局国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。
2020年年初资产总额18333万元，其中流动资产1634.06万元，占资产总额的8.9%。固定资产14014.76万元，占资产总额 的76.4%。固定资产中其他用房285.5万元，占资产总额1.6%；车辆129.46万元，占资产总额0.7%；专用设备12037.71万元，占资产总额80.51%；其他固定资产1562.9万元，占资产总额8.5%。
政府采购预算财政拨款情况说明
2020年区生态环境局预计16个项目需通过政府采购，包括： 环保综合信息化系统运维想项目、通州区凤港减河和玉带河水质提升项目运维管理费、通州区市级工业园区污染物排放精细化管控系统建设项目运维管理费、全区污水处理厂（站）水质监测监管项目 、工地扬尘颗粒物在线监控系统项目、监测业务经费、重点涉水涉气监督运维、乡镇断面生态补偿委托监测经费、排污许可证委托审核项目、餐饮业油烟排放监督性监测费用、区级燃气锅炉低氮改造补助资金、 执法经费、水源地评估、歌华信息建设经费、机动车尾气监测经费、通州区第二次全国污染源普查项目。
政府购买服务预算财政拨款情况说明
2020年区环保局共13个项目进行政府购买服务预算，涉及资金7944.2274万元。包括：通州区凤港减河和玉带河水质提升项目运维管理费1000万元、水源地评估经费96万元、通州区市级工业园区污染物排放精细化管控系统建设项目运维管理费400万元、全区污水处理厂（站）水质监测监管项目545.64万元、重点涉水涉气监督运维250万元、乡镇断面生态补偿委托监测经费67万元、监测业务经费150万元、环保综合信息化系统运维想项目1047万元、排污许可证委托审核项目50万元、餐饮业油烟排放监督性监测费用200万元、工地扬尘颗粒物在线监控系统项目720.88万元、执法经费174.12万元、通州区第二次全国污染源普查项目282万元。
五、2020年度部门预算附表
表1、2020年部门收支总体情况表
表2、2020年部门收入总体情况表
表3、2020年部门支出总体情况表
表4、2020年财政拨款收支预算总表
表5、2020年一般公共预算支出情况表
表6、2020年一般公共预算支出基本情况表
表7、2020年“三公”经费支出情况表
表8、2020年政府性基金预算支出情况表
