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第一部分2020年度预算部门情况说明
第二部分 2020年度部门收入预算说明
第三部分 2020年度部门支出预算说明
第四部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第五部分 2020年度部门预算附表
第一部分：2020年度预算情况说明
一、部门机构设置
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市通州区人民政府机构改革方案》（京办字【2009】30号）和《北京市通州区审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京通办【2019】6号），北京市通州区审计局内设7科1室，分别为办公室、综合科、内审指导科、财政审计科、民生保障审计科、投资审计科、经济责任审计科、人事教育科。
下辖1家全额拨款事业单位：北京市通州区专项审计工作中心。
预算单位构成1家：北京市通州区审计局
二、主要职责
（一）主管全区审计工作。负责对本区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家和市、区重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
（二）贯彻落实国家及本市关于审计工作方面的法律、法规、规章和政策，制定并组织实施审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核实的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
（三）向区审计委员会提出年度区级预算执行和其它财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告。向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托，向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府有关部门通报审计情况和审计结果。
（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家及市、区有关重大政策措施贯彻落实情况。区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含所属单位）预算的执行情况、决算草案和其他财政收支。使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，全区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。 区属国有企业和金融机构、区级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债、损益。有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支。市审计局授权审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目及其他审计事项。法律法规规定的其他事项。
（五）按规定对处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。。
（六）组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与本区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
（八）指导和监督本区内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
（九）依法组织审计区属单位的境外资产、负债、损益。
（十）完成区委、区政府和市审计局交办的其他任务。
（十一）职能转变。进一步完善审计管理，加强全区审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。
三、人员构成情况
通州区审计局行政编制 38名，工勤编制7名，事业编制13名。截至2020年1月行政编制实有 31名，工勤编制实有5名，事业编制实有 10 名；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）4名。
离退休人员 37 名，其中：离休 0人，退休 37名。
本预算年度的主要工作任务
（一）开展重大政策措施落实情况跟踪审计。重点关注重大政策措施的具体部署情况、执行情况和实际效果，以及项目落地、资金保障、政策落实、风险防范等情况，揭示政策落实不到位、改革措施落实难、重大违规违纪、重大履职不到位、重大损失浪费、重大风险隐患等问题。
（二）开展预算执行审计。对区本级一般公共预算、政府基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算执行和决算草案进行审计，运用数据分析方式实现对部门预算执行审计“全覆盖”，重点关注预算执行、财务管理、决算草案情况等，加强对预算资金的绩效审计。
（三）开展领导干部经济责任审计和领导干部自然资源资产离任（任中）审计。重点关注领导干部贯彻执行党和国家经济方针政策决策部署、管理公共资金、国有资产、国有资源、生态环境保护、防控重大经济风险、在经济活动中落实党风廉政建设和遵守廉洁从政规定等内容。
（四）加强专项资金审计（调查）。重点关注社会影响大、群众关注度高的重点项目和资金进行审计，在坚持问题导向的同时，注重研究分析体制机制性问题，加强研究分析，促进解决群众身边的难事。
（五）推进企业审计。重点关注国有企业贯彻落实党和国家重大经济方针政策及我区决策部署情况、财务的真实合法效益情况、重大经济事项的决策程序及执行效果、企业法人治理和管控情况等，注重揭示经营风险和各类安全隐患，反映国有资产流失等方面存在的问题，加大违法违纪问题查处力度，推动反腐倡廉。
（六）开展政府投资审计。重点关注工程项目招投标、项目执行和管理、资金管理和使用、项目成本管控和绩效情况等，严肃查处工程建设管理中存在的重大损失浪费和重大违法违纪问题。
(七）加大内部审计工作力度，加强对内审单位的监督与指导。
（八）按要求开展市区联动审计项目，以及区委审计委员会、区委区政府交办的临时审计任务。
第二部分 2020年度部门收入预算说明
2020年收入预算2610.65万元，比2019年收入预算2638.15万元减少27.5万元，下降1.04 %。其中：财政拨款2610.65万元，比2019年收入预算2638.15万元减少27.5万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年收入预算0万元持平；其他资金0万元，与2019年收入预算0万元持平。
第三部分2020年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算 1222.06万元，占总支出预算46.81 %，比2019年预算965.15万元增加256.91万元，增加26.62 %，主要原因：一是2020年在职人员发放住房补贴增长近80万元；二是在职人员工资正常晋级晋档；三是2019年社会保障缴费使用2018年结余，2020年社会保障缴费预算较2019年度增加30万元。
（二）项目支出预算1388.59万元，比2019年预算1673万元减少284.41万元，减少17 %，减少原因：财政部门对单位年初预算中一般性支出压减。
（三）上缴上级支出：无
（四）事业单位经营支出：无
（五）对附属单位补助支出：无
第四部分 2020年度其他重要事项的情况说明
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
通州区审计局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算5.61万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算7.93万元减少2.32万元，减少29.26%。其中：
1、因公出国（境）费用：无
2、公务接待费。2020年预算数4.76万元，比2019年预算数6.08万元减少1.32万元，减少21.71%。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数0.85万元。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019预算数0万元增加（减少）0万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数0.85万元，比2019预算数1.85万元减少1万元，减少54.05%。
机关运行经费情况说明
2020年通州区审计局1家行政单位以及通州区专项审计工作中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算145.05万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费15.02万元、邮电费2.98万元、差旅费3.3万元、会议费0.2万元、福利费8万元、日常维修费1万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、物业管理费38.02万元、公务用车运行维护费0.85万元，工会经费12.07万元、劳务费18.4万元、培训费0.2万元、其他交通费用37.91万元以及其他费用2.34万元、公务接待费4.76万元。
项目支出绩效目标及评价结果情况说明
2020年，填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算
项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1388.59 万元，占全部项目支出预算的100%。
国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明
一、本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
二、国有资产占用情况：固定资产总额200.62万元，其中：汽车1辆（1辆应急和机要使用），25.59万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元；单价100万元以上的设备0台(套)，0万元；其他固定资产175.03万元。
政府采购预算财政拨款情况说明
通州区审计局2020年政府采购预算财政拨款安排的预算为1308.59 万元，主要用于项目委托业务费支出。
政府购买服务预算财政拨款情况说明
通州区审计局2020年政府购买服务预算财政拨款安排的预算为1364.59万元，主要用于审计项目委托业务费支出。
名词解释
经济责任审计是指对领导干部在任职期间因其所任职务，依法对本地区、本部门（系统）、本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应当履行的职责、义务的审计。
第五部分 2020年度部门预算附表
一、北京市通州区审计局2020年度部门预算公开报表
表1、2020年部门收支总体情况表
表2、2020年部门收入总体情况表
表3、2020年部门支出总体情况表
表4、2020年财政拨款收支预算总表
表5、2020年一般公共预算支出情况表
表6、2020年一般公共预算支出基本情况表
表7、2020年“三公”经费支出情况表
表8、2020年政府性基金预算支出情况表
二、北京市通州区审计局2020年预算项目支出绩效目标申报表
